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Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes (E 3)

Vorlagentyp: B
Verkehr und StraßeUmwelt und EnergieSeniorenGesundheit und SozialesWirtschaft und Tourismus
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Zusammenfassung

Der Bericht informiert über die Umsetzung des Stellenplans und die Entwicklung des Personalbestandes bis zum 31.12.2024. Es wird festgestellt, dass trotz der Neuschaffung von 496,28 Stellen keine dieser Stellen besetzt ist, was zu einem Rückgang des Besetzungsgrades führt. Die Analyse der Faktoren, die den Besetzungsgrad beeinflussen, wird ebenfalls thematisiert.

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Thema Verkehr und Straße verfolgen

Bericht

Mit dem Bericht des Magistrats vom 08.03.2019, B 83 wurde erstmals zur Ausführung des Stellenplans in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamt:innenstellen für die Sondervermögen) zum Stand 31.12.2018 berichtet (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019, § 4138).

Der vorliegende Bericht stellt den Stand 31.12.2024 dar: Umsetzung des Stellenplans

Mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 11.07.2024, § 4994, wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen und Etatanregungen - mit Auswirkungen auf den Haushalt 2024 und 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027 - und der Stellenplan (§ 4995) beschlossen.

Der Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 und 2025 sieht eine Neuschaffung von 496,28 Stellen vor.

Da der Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 zum 29.11.2024 Rechtskraft erlangt hat, war eine Besetzung der 496,28 neugeschaffenen Stellen ab diesem Zeitpunkt möglich.

Besetzungsgrad

Der Stellenplan 2024/2025 der Gemeindeverwaltung (ohne Beamt:innenstellen für die Sondervermögen) weist einen Stellenbestand von 11.141,93 Stellen aus. Die Differenz um zwei Stellen resultiert aus einer Stellenverlagerung vom Eigenbetrieb Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main sowie eine Aufhebung der Personalgestellung und Stellenverlagerung vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (Sondervermögen) in die Gemeindeverwaltung.

Beim Besetzungsgrad werden besetzte (Hilfs-)stellen für 225 Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung und 159 Sonstige - siehe Tabelle 3 -, die auf Planstellen umzusetzen sind (in der Summe 384), im Verhältnis zur Gesamtzahl der Planstellen berücksichtigt.

Beim Besetzungsgrad nicht berücksichtigt sind (Tabelle 2)

  • Altersteilzeit kw-Stellen (für die Freizeitphase der Altersteilzeit),
  • Beamt:innen im Vorbereitungsdienst und Auszubildende,
  • (Berufs-) Praktikant:innen und Volontär:innen,
  • Personalgestellungen und
  • zeitlich begrenzte Projekte (die keine Daueraufgabe darstellen (Tabelle 3)).

Zum Stand 31.12.2024 war keine der 496,28 neugeschaffenen Stellen besetzt. Demnach ist der Besetzungsgrad von 89 % auf 86 % gesunken.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen (Stand: 31.12.2024 rund 419 Stellen insbesondere durch Elternzeiten), der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation und der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerber:innen auf besetzbare Stellen.

Zum Stand 31.12.2024 stellt sich der Besetzungsgrad wie folgt dar: Tabelle 1: Stellenbesetzungsgrad

Org.- EinheitBezeichnungPlanstellenbesetzte Planstellenbesetzte (Hilfs-)stellen stellen für
Nachwuchs-kräfte und Sonstiges (s. Tabelle 3)Besetzungs- grad (inkl. besetzte
(Hilfs-)stellen) Büro der Stadtverordnetenversammlung38,5033,952,5095%
02Büro des
Oberbürgermeisters23,0020,330,9092%
10Hauptamt116,7593,235,2084%
13Presse- und
Informationsamt18,0014,803,21100%
14Revisionsamt81,5070,202,2589%
18Stabsstelle für
Fluglärmschutz3,001,9063%
19Stabsstelle
Entwicklung Paulskirche / Haus der Demokratie2,002,00100%
52Sportamt140,50128,233,0093%
DezernatI384,75330,6914,5690%
15Amt für
Multikulturelle Angelegenheiten69,4757,754,7690%
15AGeschäftsstelle d.
Komm. Ausländer- und Ausländerinnenvertretung3,002,5083%
DezernatII72,4760,254,7690%
60BDenkmalamt20,0018,2691%
61Stadtplanungsamt164,00139,8185%
62Stadtvermessungsamt168,00130,721,0078%
63Bauaufsicht184,25174,8895%
64Amt für
Wohnungswesen187,50159,4510,9191%
DezernatIII723,75623,1211,9188%
11BReferat Datenschutz
und Informationssicherheit6,005,601,00110%
30Rechtsamt62,5055,860,5090%
34Standesamt96,2083,615,8693%
81Stabsstelle
Stadtmarketing6,003,660,0061%
DezernatIV170,70148,737,3691%
12Bürgeramt, Statistik
und Wahlen316,09280,3311,0392%
16Amt für
Informations- und Kommunikationstechnik237,75219,8221,87102%
16AStabsstelle
Digitalisierung21,0014,762,7383%
80Referat für
Internationale Angelegenheiten7,006,6795%
DezernatV581,84521,5835,6396%
11Personal- und
Organisationsamt229,00198,5332,21101%
17Koordinierungsstelle
für Aufgaben der Verwaltungsstrukturreform3,001,3746%
20Stadtkämmerei135,25111,892,4185%
21Kassen- und
Steueramt278,00239,1320,8994%
DezernatVI645,25550,9255,5194%
41Kulturamt Frankfurt
am Main73,7164,917,8999%
45BArchäologisches
Museum20,5018,731,0096%
45EHistorisches
Museum41,2833,5181%
45FMuseum für
Angewandte Kunst26,0023,2389%
45GMuseum der
Weltkulturen19,6716,4884%
45HDeutsches
Architekturmuseum18,6717,6795%
45IMuseum für Moderne
Kunst26,0019,7676%
45JJüdisches
Museum26,5123,971,0094%
47Institut für
Stadtgeschichte56,0048,9787%
77Zoologischer Garten
Frankfurt163,00142,875,8591%
DezernatVII471,34410,1015,7490%
51Jugend- und
Sozialamt1.482,171.361,9431,5694%
53Gesundheitsamt246,83198,792,0081%
58Stabsstelle
Unterbringungsmanagement und Geflüchtete18,5012,216,0098%
59Drogenreferat8,008,001,00113%
92SJobcenter Frankfurt
am Main465,84378,261,0081%
DezernatVIII2.221,341.959,2041,5690%
32Ordnungsamt544,00474,767,2489%
35Ausländerbehörde
(Frankfurt Immigration Office)159,00138,389,0093%
37Branddirektion1.162,65996,8999,8594%
DezernatIX1.865,651.610,03116,0993%
11CFrauenreferat15,0014,5197%
67Grünflächenamt737,73657,5611,6691%
78Palmengarten127,62120,935,0999%
79Umweltamt153,50129,016,7588%
79AKlimareferat15,0010,876,19114%
79BStabsstelle Sauberes
Frankfurt6,005,071,00101%
DezernatX1.054,85937,9530,6992%
25Amt für Bau und
Immobilien715,55617,158,4487%
40Stadtschulamt645,62561,1719,8590%
44Stadtbücherei179,00157,997,4192%
49Frankfurter
Kinderbüro10,578,801,0093%
DezernatXI1.550,741.345,1136,7089%
36Straßenverkehrsamt369,86319,098,7889%
66Amt für Straßenbau
und Erschließung308,39253,280,7382%
DezernatXII678,25572,379,5186%
GPRPersonalvertretungen
(Geschäftsstellen)9,006,9077%
11. AArbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik18,0013,641,1082%
11DGleichberechtigungsbüro9,008,850,0999%
Zwischensumme (ohne Personalausgabenpool und Stellenreserve)10.495,439.133,39383,7191%
11Z.1Personalausgabenpool48,504,7310%
99Stellenreserve600,0074,2412%
Personalausgabenpool und Stellenreserve648,5078,9712%
Gesamtsumme11.143,939.212,36383,7186%

Die Planstellen des Personalausgabenpools und der Stellenreserve ermöglichen einen Handlungsspielraum zur Wahrnehmung von unvorhergesehenen Aufgaben und zur Bereinigung personalwirtschaftlicher Erfordernisse. Aufgrund des niedrigen Besetzungsgrades des Personalausgabenpools und der Stellenreserve erfolgt eine zusätzliche, bereinigte Darstellung.

Stellen außerhalb des Stellenplans

Nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamt:innen und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer:innen auszuweisen. Ferner ist eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamt:innen im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikant:innen beizufügen (§ 5 GemHVO). Demnach steht die GemHVO der Einrichtung von so genannten (Hilfs-)Stellen nicht entgegen.

Im Stellenplan ( als Bestandteil des Haushaltsplans) werden folgenden (Hilfs-)Stellen gesondert ausgewiesen (Tabelle 2):

  • Altersteilzeit kw-Stellen,
  • Beamt:innen im Vorbereitungsdienst,
  • Auszubildende,
  • (Berufs-)Praktikant:innen und Volontär:innen sowie
  • Personalgestellungen

Diese Beschäftigtengruppen sind nicht auf Planstellen zu führen und werden demnach nicht beim Besetzungsgrad (Tabelle 1) berücksichtigt.

Zum Stand 31.12.2024 stellt sich die Anzahl der (Hilfs-)Stellen wie folgt dar: Tabelle 2: (Hilfs-)Stellen

(Hilfs-)stellen für
Org.- EinheitBezeichnungAltersteilzeit kw-StellenBeamt:innen im Vorbereitungsdienst und
Auszubildende(Berufs-) Praktikant:innen und
Volontär:innenPersonalgestellungen *2
14Revisionsamt0,38
52Sportamt0,50
DezernatI0,88
15Amt für Multikulturelle Angelegenheiten5,00
DezernatII5,00
61Stadtplanungsamt0,45
62Stadtvermessungsamt0,505,00
63Bauaufsicht0,50
DezernatIII1,455,00
12Bürgeramt, Statistik und Wahlen0,50
DezernatV0,50
11Personal- und Organisationsamt534,31
20Stadtkämmerei0,50
DezernatVI0,50534,31
41Kulturamt Frankfurt am Main4,00
45Aehemals Deutsches Filmmuseum2,46
45BArchäologisches Museum2,00
45EHistorisches Museum7,00
45FMuseum für Angewandte Kunst4,00
45GMuseum der Weltkulturen0,501,00
45HDeutsches Architekturmuseum3,00
45IMuseum für Moderne Kunst2,00
45JJüdisches Museum1,00
46ehemals Städtische Bühnen (Restamt)224,00
47Institut für Stadtgeschichte1,001,00
77Zoologischer Garten Frankfurt0,5011,003,00
DezernatVII1,0012,0028,00226,46
51Jugend- und Sozialamt3,4013,2323,31
53Gesundheitsamt5,770,77
92SJobcenter Frankfurt am Main0,501,00
DezernatVIII3,9019,0025,08
32Ordnungsamt1,00
35Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration
Office)1,00
37Branddirektion171,674,00
DezernatIX171,676,00
11CFrauenreferat0,50
67Grünflächenamt24,00
78Palmengarten6,003,00
79Umweltamt1,286,00
79AKlimareferat0,401,00
DezernatX2,1830,0010,00
25Amt für Bau und Immobilien3,451,00
40Stadtschulamt1,82
44Stadtbücherei5,00
49Frankfurter Kinderbüro1,00
DezernatXI5,275,002,00
36Straßenverkehrsamt0,50
66Amt für Straßenbau und Erschließung4,00
DezernatXII0,504,00
Gesamtsumme16,18780,9876,08226,46

*2 Personalgestellungen der Eigenbetriebe blieben unberücksichtigt

Darüber hinaus gibt es zum Stand 31.12.2024 weitere (Hilfs-)Stellen (Tabelle 3) für:

  • übernommene Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung *3,
  • Sonstiges (158,90), besteht aus

7,36 beamtete Vertretungskräfte *3

(unter Verrechnung eingesparter Mittel von Planstellen),

1,76 sonstige Vertretungskräfte (ohne Elternzeitvertretung),

16,01 Rückkehrer:innen aus der Beurlaubung

und ehemalige Vertretungskräfte *3,

3,49 Arbeitszeiterhöhungen von Beamt:innen *3,

6,00 dynamische Stellenbewirtschaftung

124,25 Sonstiges (insbesondere für personalwirtschaftliche Maßnahmen) sowie

  • die Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen)

*3 Ermächtigung mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, § 5255 vom 16.12.1999

Eine Verstetigung durch Planstellen ist lediglich für die

  • 224,81 übernommenen Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung und
  • 158,90 Sonstige

erforderlich und werden demnach (in der Summe 383,71) beim Besetzungsgrad (Tabelle 1) berücksichtigt.

Tabelle 3: Sonstige (Hilfs-)Stellen

(Hilfs-)stellen für
Org.- EinheitBezeichnungNachwuchskräfte
nach Beendigung der AusbildungSonstigeszeitlich begrenzte Projekte (die keine Daueraufgabe
darstellen) Büro der Stadtverordnetenversammlung1,001,50
02Büro des Oberbürgermeisters0,90
10Hauptamt2,003,20
13Presse- und Informationsamt3,21
14Revisionsamt2,000,25
19Stabsstelle Entwicklung Paulskirche / Haus der
Demokratie3,00
52Sportamt3,003,33
DezernatI4,0010,566,33
15Amt für Multikulturelle Angelegenheiten3,261,506,00
DezernatII3,261,506,00
62Stadtvermessungsamt1,00
64Amt für Wohnungswesen1,579,34
DezernatIII2,579,34
11BReferat Datenschutz und
Informationssicherheit1,00
30Rechtsamt0,50
34Standesamt3,002,861,00
DezernatIV4,003,361,00
12Bürgeramt, Statistik und Wahlen3,497,5410,65
16Amt für Informations- und
Kommunikationstechnik10,7711,10
16AStabsstelle Digitalisierung2,000,73
DezernatV16,2619,3710,65
11Personal- und Organisationsamt21,3610,85
20Stadtkämmerei2,000,41
21Kassen- und Steueramt11,009,8910,59
DezernatVI34,3621,1510,59
41Kulturamt Frankfurt am Main1,006,893,27
45BArchäologisches Museum1,00
45EHistorisches Museum1,00
45GMuseum der Weltkulturen1,00
45JJüdisches Museum1,002,50
77Zoologischer Garten Frankfurt3,402,451,62
DezernatVII4,4011,349,39
51Jugend- und Sozialamt14,6116,951,50
53Gesundheitsamt2,0032,72
58Stabsstelle Unterbringungsmanagement und
Geflüchtete1,005,00
59Drogenreferat1,000,85
92SJobcenter Frankfurt am Main1,00
DezernatVIII16,6124,9535,07
32Ordnungsamt2,734,51
35Ausländerbehörde
(Frankfurt Immigration Office)3,006,00
37Branddirektion94,855,000,80
DezernatIX100,5815,510,80
67Grünflächenamt6,824,842,54
78Palmengarten2,692,408,71
79Umweltamt5,900,852,67
79AKlimareferat6,191,00
79BStabsstelle Sauberes Frankfurt1,00
DezernatX16,4114,2814,92
25Amt für Bau und Immobilien2,006,442,92
40Stadtschulamt9,7710,084,00
44Stadtbücherei6,590,82
49Frankfurter Kinderbüro1,00
DezernatXI19,3617,346,92
36Straßenverkehrsamt2,006,785,50
66Amt für Straßenbau und Erschließung0,731,51
DezernatXII2,007,517,01
11. AArbeitsmedizin und Sicherheitstechnik1,10
11DGleichberechtigungsbüro0,09
Zentrale Finanzwirtschaft1,19
Gesamtsumme224,81158,90108,68

383,71

(Hilfs-)Stellen für Sonstiges werden nachstehend (neben den auf der Seite 7 genannten Ausführungen) beispielhaft benannt für:

  • personalwirtschaftliche Maßnahmen
  • im Vorgriff auf Stellenneuschaffungen

Zu den (Hilfs-)Stellen zur Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen), werden die zehn Projekte dargestellt, bei denen die meisten Projektstellen zugeordnet sind.

Tabelle 4: zehn Projekte, mit den meisten Projektstellen

Projektzeitlich begrenzte Projekte (die keine Daueraufgabe
darstellen)Org.- EinheitBezeichnung
Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst17,1753Gesundheitsamt
Grundsteuerreform10,5921Kassen- und
Steueramt Durchführung der Bundestagswahl am 23.02.20259,0012Bürgeramt, Statistik
und Wahlen GA-Lotse - Das Digitalisierungspaket der Zukunft7,6453Gesundheitsamt
Kassenaushilfe5,4178Palmengarten
Bildungskommune4,0040Stadtschulamt
Stabsstelle "Entwicklung Paulskirche / Haus der Demokratie"3,0019Stabsstelle Entwicklung Paulskirche / Haus der
Demokratie Frankfurt MIND+ (Multimodales Reallabor Kooperative Mobilität Frankfurt)2,5036Straßenverkehrsamt
Fahrradfreundliche Stadt2,0036Straßenverkehrsamt
gärtnerische Saisonkräfte2,0078Palmengarten
Summe63,31

Die Aufwendungen für die Projektstellen werden aus den Budgets der Bereiche gedeckt, denen die Projektstellen zugeordnet sind.

104 (Hilfs-)Stellen für Sonderurlaub blieben in der Betrachtung unberücksichtigt, da Beschäftigte während der Beurlaubungszeit keine Entgelte/Bezüge erhalten.

Inanspruchnahme der Stellenreserve

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 2127 vom 11.02.1971 wurde eine Stellenreserve eingerichtet, um besonderen Anforderungen Rechnung zu tragen. Dies umfasst beispielsweise die Bereitstellung von Stellen

  • zur Wahrnehmung neuer unaufschiebbarer Aufgaben bis zur Bereinigung mit dem nächsten Stellenplan,
  • zur Übertragung an Beschäftigte, die Aufgabengebiete vom Dienst freigestellter Personalratsmitglieder wahrnehmen,
  • zur Durchführung von Arbeitsversuchen zur Integration Schwerbehinderter in das Arbeitsleben und
  • zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung.

Die Stellenreserve wird im Stellenplan (in der Stellengruppe der Beamt:innenstellen) mit der Angabe der Stellenbesetzung zum 30.06. eines Jahres ausgewiesen und kann ausschließlich durch Beschluss des Magistrats einzelfallbezogen in Anspruch genommen werden.

Die Inanspruchnahme der Stellenreserve stellt sich zum Stand 31.12.2024 wie folgt dar: Tabelle 5: Stellenreserve

Org.- EinheitBezeichnungInanspruchnahme Stellenreservebesetzte Stellen
02Büro des
Oberbürgermeisters1,00
10Hauptamt3,002,73
DezernatI4,002,73
63Bauaufsicht1,001,00
DezernatIII1,001,00
34Standesamt1,000,38
DezernatIV1,000,38
12Bürgeramt, Statistik
und Wahlen1,00
16Amt für
Informations- und Kommunikationstechnik20,5012,64
16AStabsstelle
Digitalisierung8,005,80
DezernatV29,5018,44
11Personal- und
Organisationsamt23,759,24
11EZusatzversorgungskasse1,000,71
21Kassen- und
Steueramt6,506,50
DezernatVI31,2516,45
41Kulturamt Frankfurt
am Main1,000,42
77Zoologischer Garten
Frankfurt1,001,00
DezernatVII2,001,42
51Jugend- und
Sozialamt4,002,00
57Kommunale Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main1,001,00
59Drogenreferat1,000,85
92SJobcenter Frankfurt
am Main2,002,00
DezernatVIII8,005,85
32Ordnungsamt2,001,00
37Branddirektion19,0016,06
DezernatIX21,0017,06
67Grünflächenamt3,001,00
78Palmengarten0,500,45
79Umweltamt0,750,75
DezernatX4,252,20
25Amt für Bau und
Immobilien3,002,00
40Stadtschulamt2,00
44Stadtbücherei0,500,50
48Kita
Frankfurt6,004,21
DezernatXI11,506,71
36Straßenverkehrsamt1,001,00
66Amt für Straßenbau
und Erschließung1,00
68Stadtentwässerung
Frankfurt am Main1,001,00
DezernatXII3,002,00
GPRGesamtpersonalrat1,00
Zentrale Finanzwirtschaft1,000,00
in Anspruch genommene Stellen117,5074,24
nicht in Anspruch genommene Stellen47,50
Gesamtsumme165,00
Stellenneuschaffungen mit Stellenplan 2024/2025435,00
Gesamtsumme inkl. Stellenneuschaffungen600,00
Die Veränderungen stellen sich im Vergleich zum Stand 31.08.2024 wie folgt dar: Org.- EinheitBezeichnungInanspruchnahme StellenreserveBeschluss des MagistratsGrund
11Personal- und
Organisationsamt+7,00M
86, § 5181 v. 19.09.2024Digitale Transformation in der Verwaltung
16Amt für
Informations- und Kommunikationstechnik+6,00
12Bürgeramt, Statistik
und Wahlen+1,00Nr. 1147 v. 21.10.2024Ersatzkraft für freigestelltes PR-Mitglied
67Grünflächenamt+0,34
Summe+14,34

Tabelle 6: Zusammenfassende Betrachtung der besetzten Planstellen und (Hilfs-)Stellen

besetzte Planstellen und (Hilfs-)stellen *4 Stand:besetzte PlanstellenAltersteilzeit kw-StellenBeamt:innen im Vorbereitungsdienst und
Auszubildende(Berufs-) Praktikant:innen und
Volontär:innenNachwuchskräfte nach Beendigung der
AusbildungSonstigeszeitlich begrenzte Projekte (die keine
Daueraufgabe darstellen)Gesamtsumme
31.12.20178.127,8976,97583,3494,57157,29220,37134,819.395,24
31.12.20188.366,7139,39679,5389,12161,14152,45120,389.608,72
31.12.20198.576,3316,33746,2086,10152,19150,5675,799.803,50
31.12.20208.688,5112,05820,2795,26190,91138,24111,0210.056,26
31.12.20218.764,079,84784,6181,92267,00144,36102,5010.154,30
31.12.20228.844,3411,73762,4578,92292,90136,58134,3510.261,27
31.12.20239.022,7012,35771,3186,52264,69148,39113,5510.419,51
30.04.20249.106,8213,96721,5487,06255,50121,06121,0510.426,99
31.08.20249.094,2716,97645,7780,47256,05136,15106,0810.335,76
31.12.20249.212,3616,18780,9876,08224,81158,90108,6810.577,99

*4 (Hilfs-)Stellen für Beurlaubte und

Personalgestellte sind nicht enthalten rund 1.366

(Hilfs-)Stellen dienen dazu, alle Beschäftigten im Stellenverwaltungssystem auszuweisen.

Die Gesamtzahl der (Hilfs-)Stellen beläuft sich auf rund 1.366 (Tabelle 2, ohne Personalgestellte + Tabelle 3).

Finanzielle Auswirkungen (Plan Ist)

Die Darstellung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan differenziert nach den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen.

Der Planwert des Jahres 2024 (inkl. der Budgetaufstockungen aufgrund von Etat-Anträgen) für den Personalaufwand beläuft sich auf 1,01 Mrd. €. Darüber hinaus wurden nicht ausgeschöpfte Planansätze des Vorjahres i. H. v. 24,65 Mio. € übertragen sowie Sollveränderungen i. H. v. 537 T€ umgesetzt. Der fortgeschriebene Planwert für das Haushaltsjahr 2024 beträgt somit 1,03 Mrd. €.

An Personalkostenerstattungen (vom Bund, dem Land, Gemeinden oder Sonstigen) sind für städtische Bedienstete im Haushaltsjahr 2024 rd. 48,95 Mio. € veranschlagt.

Zum Stand 31.12.2024 stellen sich die Aufwendungen und Erstattungen im Personalbereich wie folgt dar: Tabelle 7: Personalaufwand und Erstattungen

In TSD €SollResteSollveränderungenFortges. PlanIstDifferenz
Personalaufwendungen813.33724.654537838.527781.174-57.353
Versorgungsaufwendungen195.965--195.965180.868-15.097
Personalaufwendungen insgesamt1.009.30224.6545371.034.492962.043-72.450
Personalkostenerstattungen-48.947---48.947-54.030-5.083
Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen960.35524.654537985.545908.013-77.532

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterliegen unterschiedlichen Budgetierungsmerkmalen (BGM). Die Personalaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen sind gezielt budgetiert (BGM 21). Die Versorgungsaufwendungen sowie die Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto für die Beamt:innen sind nicht budgetiert (BGM 30).

Tabelle 8: Ämterbezogene Darstellung der Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)

Org.- EinheitBezeichnungFortges. PlanISTDifferenz
Büro der Stadtverordnetenversammlung3.079.1972.728.784-350.413
2Büro des Oberbürgermeisters2.300.4002.359.14758.747
10Hauptamt9.549.3008.513.394-1.035.906
13Presse- und Informationsamt1.932.0001.394.803-537.197
14Revisionsamt6.581.0006.449.108-131.892
18Stabsstelle für Fluglärmschutz254.000204.028-49.972
52Sportamt10.098.50510.116.46217.958
DezernatI30.715.20529.036.942-1.678.262
15Amt für Multikulturelle Angelegenheiten5.991.5005.328.896-662.604
15AGeschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und
Ausländerinnenvertretung164.000225.12561.125
DezernatII6.155.5005.554.021-601.479
60BDenkmalamt1.605.0001.616.01311.013
61Stadtplanungsamt13.665.00012.807.080-857.920
62Stadtvermessungsamt13.550.66711.230.912-2.319.754
63Bauaufsicht15.686.00015.673.076-12.924
64Amt für Wohnungswesen13.542.00012.926.872-615.128
DezernatIII58.048.66754.253.954-3.794.713
11BReferat Datenschutz und
Informationssicherheit474.000569.13495.134
30Rechtsamt5.051.0004.866.701-184.299
34Standesamt5.943.0006.496.271553.271
81Stabsstelle Stadtmarketing487.000398.069-88.931
DezernatIV11.955.00012.330.175375.175
12Bürgeramt, Statistik und Wahlen19.586.45820.507.611921.152
16Amt für Informations- und
Kommunikationstechnik22.950.00022.810.248-139.752
16AStabsstelle Digitalisierung1.492.2002.035.307543.107
80Referat für Internationale Angelegenheiten521.000553.57732.577
DezernatV44.549.65845.906.7431.357.084
11Personal- und Organisationsamt30.593.90029.968.286-625.614
20Stadtkämmerei10.029.00010.140.197111.197
21Kassen- und Steueramt19.401.84218.562.828-839.014
DezernatVI60.024.74258.671.310-1.353.431
41Kulturamt Frankfurt am Main7.599.0306.921.444-677.587
45BArchäologisches Museum1.693.0001.782.77289.772
45EHistorisches Museum3.452.7253.425.775-26.949
45FMuseum für Angewandte Kunst2.267.0002.226.531-40.469
45GMuseum der Weltkulturen1.572.4011.552.667-19.734
45HDeutsches Architekturmuseum1.620.0001.580.153-39.847
45IMuseum für Moderne Kunst2.222.0001.668.656-553.344
45JJüdisches Museum2.194.8032.386.802192.000
47Institut für Stadtgeschichte3.734.0003.363.300-370.700
77Zoologischer Garten Frankfurt12.093.00011.519.945-573.055
46Restamt Städt. Bühnen22.582.00019.001.143-3.580.857
DezernatVII61.029.95955.429.189-5.600.771
51Jugend- und Sozialamt106.414.500110.636.2604.221.760
92SJobcenter Frankfurt am Main31.963.00029.667.425-2.295.575
53Gesundheitsamt19.837.00019.374.911-462.089
59Drogenreferat864.000842.917-21.083
DezernatVIII159.078.500160.521.5141.443.014
32Ordnungsamt41.316.95038.152.347-3.164.603
35Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration
Office)4.171.0504.417.672246.622
37Branddirektion77.087.00081.206.5134.119.513
DezernatIX122.575.000123.776.5321.201.532
11CFrauenreferat1.340.0001.243.681-96.319
67Grünflächenamt49.630.41747.696.813-1.933.604
78Palmengarten10.761.00010.261.967-499.033
79Umweltamt11.627.00010.935.826-691.174
79AKlimareferat1.497.0001.699.631202.631
79BSauberes Frankfurt549.000561.35612.356
DezernatX75.404.41772.399.274-3.005.143
25Amt für Bau und Immobilien52.679.57950.357.216-2.322.364
40Stadtschulamt46.622.67041.130.586-5.492.084
44Stadtbücherei12.835.00012.553.999-281.001
49Frankfurter Kinderbüro991.000882.254-108.746
DezernatXI113.128.250104.924.055-8.204.195
36Straßenverkehrsamt26.581.25024.093.559-2.487.691
66Amt für Straßenbau und Erschließung25.365.42421.923.257-3.442.168
DezernatXII51.946.67446.016.815-5.929.859
Zentrale Personalangelegenheiten35.767.4004.955.793-30.811.607
11. AArbeitsmedizin und Sicherheitstechnik1.716.0001.449.004-266.996
11DGleichberechtigungsbüro716.000656.335-59.665
Personalvertretungen2.637.0002.563.931-73.069
Zentrale Finanzwirtschaft40.836.4009.625.063-31.211.337
Gesamtsumme838.527.168781.174.371-57.352.797

Die tatsächlichen Personalaufwendungen des Jahres 2024 belaufen sich auf insgesamt 781,17 Mio. € und liegen somit um 57,35 Mio. € unter dem zur Verfügung stehenden Budget. Grund hierfür ist zunächst der Budgetübertrag i. H. v. 24,65 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2023. Darüber hinaus konnten Stellenbesetzungen, aufgrund bestehender Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung, nicht in dem Maße vorgenommen werden wie geplant. Die in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 getroffene Annahme für eine lineare Besoldungserhöhung i. H. v. 6,0 % trat nicht ein. Die tatsächliche lineare Erhöhung betrug 3,0 % und führte damit ebenfalls zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus war das Budget für das zur Bühnen GmbH gestellte Personal zu hoch bemessen, so dass sich auch hierdurch Minderaufwendungen ergaben. Die Umsetzung des Programms "Starke Heimat Hessen", wofür das Amt 40 - Stadtschulamt zweckgebundene Landesmittel für Personalkosten für Schulverwaltungskräfte erhält - erfolgt sukzessive. Auch hier entstanden im Haushaltsjahr 2024 Minderaufwendungen.

Im Personalaufwand sind Mehraufwendungen aufgrund der diesjährigen Tariferhöhung (Inflationsausgleichszahlung für die Monate Januar und Februar; lineare Erhöhung ab 01.03.24: Sockelbetrag 200,00 € + 5,5 %) i. H. v. 44,00 Mio. € sowie Mehraufwendungen für die Erhöhung der Besoldungsbezüge (ab 01.01.24 = 3,0 %) und der Zahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichszahlung i. H. v. 3 T€ an alle Beamt:innen gemäß des Gesetzes über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 i. H. v. 12,60 Mio. € enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden an zentraler Stelle Budgetüberträge in Höhe von 15,00 Mio. € sowie weitere zweckgebundene Budgetüberträge in Höhe von 5,01 Mio. € dezentral gebildet.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung sowie die Zuführung zur gesetzlichen Versorgungsrücklage.

Tabelle 9: Ämterbezogene Darstellung der Versorgungsaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)

Org.- EinheitBezeichnungFortges. PlanISTDifferenz
Büro der Stadtverordnetenversammlung638.000569.369-68.631
2Büro des Oberbürgermeisters344.000303.877-40.123
10Hauptamt1.652.0001.458.526-193.474
13Presse- und Informationsamt72.00063.532-8.468
14Revisionsamt1.574.0001.405.333-168.667
18Stabsstelle für Fluglärmschutz---
52Sportamt633.000568.937-64.063
DezernatI4.275.0003.800.204-474.796
15Amt für Multikulturelle Angelegenheiten38.00033.476-4.524
15AGeschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und
Ausländerinnenvertretung37.00032.621-4.379
DezernatII75.00066.096-8.904
60BDenkmalamt133.000119.135-13.865
61Stadtplanungsamt1.396.0001.249.781-146.219
62Stadtvermessungsamt1.190.0001.057.699-132.301
63Bauaufsicht1.676.0001.498.555-177.445
64Amt für Wohnungswesen1.975.0001.773.774-201.226
DezernatIII6.370.0005.698.944-671.056
11BReferat Datenschutz und
Informationssicherheit60.00052.421-7.579
30Rechtsamt1.300.0001.162.499-137.501
34Standesamt1.528.0001.376.556-151.444
81Stabsstelle Stadtmarketing20.00017.982-2.018
DezernatIV2.908.0002.609.458-298.542
12Bürgeramt, Statistik und Wahlen1.314.0001.189.258-124.742
16Amt für Informations- und
Kommunikationstechnik699.000626.519-72.481
16AStabsstelle Digitalisierung407.000368.970-38.030
80Referat für Internationale Angelegenheiten106.00093.577-12.423
DezernatV2.526.0002.278.325-247.675
11Personal- und Organisationsamt4.764.0004.273.794-490.207
20Stadtkämmerei2.173.0001.946.540-226.460
21Kassen- und Steueramt2.701.0002.436.735-264.265
DezernatVI9.638.0008.657.068-980.932
41Kulturamt Frankfurt am Main541.000484.306-56.694
45BArchäologisches Museum69.00061.726-7.274
45EHistorisches Museum153.000134.801-18.199
45FMuseum für Angewandte Kunst44.00038.647-5.353
45GMuseum der Weltkulturen97.00085.831-11.169
45HDeutsches Architekturmuseum---
45IMuseum für Moderne Kunst32.00028.314-3.686
45JJüdisches Museum---
47Institut für Stadtgeschichte400.000362.933-37.067
77Zoologischer Garten Frankfurt182.000163.657-18.344
46Restamt Städt. Bühnen330.000284.067-45.933
DezernatVII1.848.0001.644.280-203.720
51Jugend- und Sozialamt11.007.0009.923.641-1.083.359
92SJobcenter Frankfurt am Main1.826.000504.147-1.321.853
53Gesundheitsamt594.000528.384-65.616
59Drogenreferat---
DezernatVIII13.427.00010.956.172-2.470.828
32Ordnungsamt6.779.0006.109.879-669.121
35Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration
Office)---
37Branddirektion31.318.00028.240.617-3.077.383
DezernatIX38.097.00034.350.495-3.746.505
11CFrauenreferat15.00012.908-2.092
67Grünflächenamt975.000878.051-96.949
78Palmengarten121.000108.802-12.198
79Umweltamt1.173.0001.058.589-114.411
79AKlimareferat---
79BSauberes Frankfurt87.00077.219-9.781
DezernatX2.371.0002.135.570-235.430
25Amt für Bau und Immobilien2.698.0002.417.074-280.926
40Stadtschulamt1.425.0001.287.141-137.859
44Stadtbücherei219.000196.268-22.732
49Frankfurter Kinderbüro---
DezernatXI4.342.0003.900.483-441.517
36Straßenverkehrsamt1.160.7501.043.676-117.074
66Amt für Straßenbau und Erschließung1.320.2501.188.150-132.100
DezernatXII2.481.0002.231.826-249.174
Zentrale Personalangelegenheiten106.525.000101.574.484-4.950.516
11. AArbeitsmedizin und Sicherheitstechnik---
11DGleichberechtigungsbüro144.000129.381-14.619
Personalvertretungen300.000265.989-34.011
Zentrale Finanzwirtschaft106.969.000101.969.853-4.999.147
Gesamtsumme195.965.000180.868.143-15.096.857

Die Versorgungsaufwendungen des Jahres 2024 belaufen sich auf 180,87 Mio. € und liegen somit um 15,10 Mio. € unter der Veranschlagung von 195,97 Mio. €.

Tabelle 10: Ämterbezogene Darstellung der Personalkostenerstattungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)

Org.- EinheitBezeichnungFortges. PlanISTDifferenz
52Sportamt--47.670-47.670
DezernatI--47.670-47.670
15Amt für Multikulturelle Angelegenheiten-2.000-10.203-8.203
DezernatII-2.000-10.203-8.203
60BDenkmalamt--23.226-23.226
64Amt für Wohnungswesen--49.333-49.333
DezernatIII--72.559-72.559
11Personal- und Organisationsamt--123.984-123.984
DezernatVI--123.984-123.984
41Kulturamt Frankfurt am Main--282.352-282.352
45EHistorisches Museum--12.987-12.987
45FMuseum für Angewandte Kunst-150150
45JJüdisches Museum--215.466-215.466
47Institut für Stadtgeschichte--33.326-33.326
77Zoologischer Garten Frankfurt--39.870-39.870
DezernatVII--583.850-583.850
51Jugend- und Sozialamt-4.846.000-5.342.319-496.319
92SJobcenter Frankfurt am Main-33.789.000-30.850.7182.938.283
53Gesundheitsamt-4.498.000-4.586.265-88.265
DezernatVIII-43.133.000-40.779.3012.353.699
DezernatDezernat VIII ohne 92 S-9.344.000-9.928.584-584.584
32Ordnungsamt-1.220.000-1.408.439-188.439
37Branddirektion-267.000-5.531.978-5.264.978
DezernatIX-1.487.000-6.940.417-5.453.417
67Grünflächenamt--18.788-18.788
78Palmengarten--211.748-211.748
79Umweltamt--37.774-37.774
DezernatX--268.311-268.311
25Amt für Bau und Immobilien--6.368-6.368
40Stadtschulamt-3.348.000-3.821.916-473.916
DezernatXI-3.348.000-3.828.284-480.284
36Straßenverkehrsamt--395.949-395.949
DezernatXII--395.949-395.949
Zentrale Personalangelegenheiten-977.000-979.161-2.161
Zentrale Finanzwirtschaft-977.000-979.161-2.161
Gesamtsumme-48.947.000-54.029.690-5.082.690

An Personalkostenerstattungen konnten im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 54,03 Mio. €

erzielt werden. Das Ergebnis liegt somit um rd. 5,08 Mio. € über der Veranschlagung von

48,95 Mio. €.

Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen

Was bedeutet diese Vorlage?

BBericht des Magistrats

Ein Informationsbericht des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung — etwa als Antwort auf eine Anregung oder als Zwischenbericht. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt ihn zur Kenntnis, weist ihn zurück oder fordert einen Folgebericht. Es ist keine Sachentscheidung.

  1. 1Magistrat legt Bericht vor
  2. 2Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis

Der Weg dieser Vorlage

Am 13. Juni 2025 veröffentlichte der Magistrat diesen Bericht. Sie geht auf E 3 zurück — Etatantrag von CDU, SPD, GRÜNE, beschlossen am 16. März 2018. In einer Sitzung wurde über die Vorlage beraten.

Wie Frankfurter Lokalpolitik funktioniert
Beratungsverlauf1 Beratung
Ausschusses für Personal, Sicherheit und Digitalisierung
Sitzung 38 · 15.09.2025
TO I, TOP 26
Zur Kenntnis
nicht auf TO Die Vorlage B 217 dient zur Kenntnis. (Ermächtigung gemäß § 12 GOS)

Stimmen beziehen sich auf den jeweiligen Beschluss.

Zustimmung:
GrüneCDUSPDFDPBFF-BIGAfDVolt
Ablehnung:
LinkeÖkoLinX-ELF
Sonstige:
FRAKTION (Kenntnis)Stadtv. Bäppler-Wolf (Kenntnis)
Abstimmung im Original

Abstimmung: GRÜNE, CDU, SPD, FDP, BFF-BIG, AfD und Volt gegen Linke und ÖkoLinX-ELF (= Zurückweisung) Sonstige Voten/Protokollerklärung: FRAKTION und Stadtv. Bäppler-Wolf (= Kenntnis)

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