Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes (E 3) zum Stand: 31.08.2024
Zusammenfassung
Der Bericht stellt die aktuellen Entwicklungen des Stellenplans und des Personalbestandes in der Gemeindeverwaltung bis zum 31.08.2024 vor. Er zeigt den Besetzungsgrad von 89% und die Schaffung von insgesamt 496,28 Stellen auf. Der Magistrat setzt damit bedeutende Impulse für die Personalentwicklung und die Deckung unvorhergesehener Bedürfnisse im kommenden Jahr.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängig. Kostenlos. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
E-Mail-Abo einrichtenBericht
Mit dem Bericht des Magistrats vom 08.03.2019, B 83 wurde erstmals zur Ausführung des Stellenplans in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) zum Stand 31.12.2018 berichtet (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019, § 4138).
Der vorliegende Bericht stellt den Stand 31.08.2024 dar: Umsetzung des Stellenplans
Mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 11.07.2024, § 4994, wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen und Etatanregungen - mit Auswirkungen auf den Haushalt 2024 und 2025 und den Finanzplanungszeitraum bis 2027 - und der Stellenplan (§ 4995) beschlossen.
Der Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 und 2025 sieht einschließlich der Stellenneuschaffungen über Etatanträge eine Neuschaffung von 496,28 Stellen vor.
Die Besetzung der neugeschaffenen Stellen ist ab Rechtskraft der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 und 2025 möglich.
Besetzungsgrad
Der Stellenplan 2024/2025 der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) weist einen Stellenbestand von 11.141,93 Stellen aus. Die Differenz um zwei Stellen resultiert aus einer Stellenverlagerung vom Eigenbetrieb Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main sowie eine Aufhebung der Personalgestellung und Stellenverlagerung vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (Sondervermögen) in die Gemeindeverwaltung.
Der Besetzungsgrad ist zum Stand 31.08.2024 konstant bei 89 % geblieben.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen (Stand: 31.08.2024 rund 442 Stellen insbesondere durch Elternzeiten), der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation und der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerber:innen auf besetzbare Stellen.
Zum Stand 31.08.2024 stellt sich der Besetzungsgrad wie folgt dar: Tabelle 1: Stellenbesetzungsgrad
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Planstellen | Stellen-neuschaffungen mit | ||||
| Stellenplan 2024/2025 | Planstellen (ohne Stellenneuschaffungen) | besetzte Planstellen | besetzte (Hilfs-) stellen | Besetzungs- grad (inkl. besetzte (Hilfs-) stellen) | |||
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 38,50 | 38,50 | 34,05 | 1,50 | 92% | ||
| 02 | Büro des | ||||||
| Oberbürgermeisters | 24,00 | 24,00 | 20,83 | 1,90 | 95% | ||
| 10 | Hauptamt | 117,75 | 117,75 | 89,33 | 5,20 | 80% | |
| 13 | Presse- und | ||||||
| Informationsamt | 18,00 | 1,00 | 17,00 | 13,34 | 2,77 | 95% | |
| 14 | Revisionsamt | 81,50 | 81,50 | 69,05 | 3,25 | 89% | |
| 18 | Stabsstelle für Fluglärmschutz | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 67% | ||
| 52 | Sportamt | 140,50 | 140,50 | 126,45 | 4,00 | 93% | |
| Dezernat | I | 384,75 | 1,00 | 383,75 | 321,00 | 17,12 | 88% |
| 15 | Amt für | ||||||
| Multikulturelle Angelegenheiten | 69,47 | 69,47 | 54,06 | 3,76 | 83% | ||
| 15A | Geschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und | ||||||
| Ausländerinnenvertretung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100% | |||
| Dezernat | II | 72,47 | 72,47 | 57,06 | 3,76 | 84% | |
| 60B | Denkmalamt | 20,00 | 20,00 | 18,26 | 91% | ||
| 61 | Stadtplanungsamt | 164,00 | 164,00 | 139,60 | 85% | ||
| 62 | Stadtvermessungsamt | 168,00 | 168,00 | 129,17 | 1,00 | 77% | |
| 63 | Bauaufsicht | 184,25 | 184,25 | 168,88 | 92% | ||
| 64 | Amt für | ||||||
| Wohnungswesen | 187,50 | 187,50 | 163,40 | 8,93 | 92% | ||
| Dezernat | III | 723,75 | 723,75 | 619,31 | 9,93 | 87% | |
| 11B | Referat | ||||||
| Datenschutz und Informationssicherheit | 6,00 | 6,00 | 5,60 | 1,00 | 110% | ||
| 30 | Rechtsamt | 62,50 | 62,50 | 55,25 | 1,00 | 90% | |
| 34 | Standesamt | 96,20 | 96,20 | 81,30 | 3,00 | 88% | |
| 81 | Stabsstelle Stadtmarketing | 6,00 | 6,00 | 3,80 | 63% | ||
| Dezernat | IV | 170,70 | 170,70 | 145,95 | 5,00 | 88% | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen | 316,09 | 316,09 | 282,01 | 5,49 | 91% | |
| 16 | Amt für | ||||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 237,75 | 237,75 | 216,39 | 21,87 | 100% | ||
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 21,00 | 21,00 | 17,23 | 1,00 | 87% | |
| 80 | Referat | ||||||
| für Internationale Angelegenheiten | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100% | |||
| Dezernat | V | 581,84 | 581,84 | 522,63 | 28,36 | 95% | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 229,00 | 229,00 | 196,64 | 27,50 | 98% | |
| 17 | Koordinierungsstelle für Aufgaben der | ||||||
| Verwaltungsstrukturreform | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 67% | |||
| 20 | Stadtkämmerei | 135,25 | 135,25 | 112,27 | 1,41 | 84% | |
| 21 | Kassen- | ||||||
| und Steueramt | 278,00 | 278,00 | 230,86 | 17,38 | 89% | ||
| Dezernat | VI | 645,25 | 645,25 | 541,77 | 46,29 | 91% | |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 72,71 | 72,71 | 66,17 | 7,12 | 101% | |
| 45B | Archäologisches Museum | 20,50 | 20,50 | 20,20 | 1,00 | 103% | |
| 45E | Historisches Museum | 41,28 | 41,28 | 34,03 | 82% | ||
| 45F | Museum | ||||||
| für Angewandte Kunst | 26,00 | 26,00 | 21,83 | 84% | |||
| 45G | Museum | ||||||
| der Weltkulturen | 19,67 | 19,67 | 17,13 | 87% | |||
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | 18,67 | 18,67 | 17,69 | 95% | ||
| 45I | Museum | ||||||
| für Moderne Kunst | 27,00 | 27,00 | 20,83 | 77% | |||
| 45J | Jüdisches Museum | 26,51 | 26,51 | 24,47 | 92% | ||
| 47 | Institut | ||||||
| für Stadtgeschichte | 56,00 | 56,00 | 47,84 | 85% | |||
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 163,00 | 163,00 | 143,96 | 5,85 | 92% | |
| Dezernat | VII | 471,34 | 471,34 | 414,15 | 13,97 | 91% | |
| 51 | Jugend- | ||||||
| und Sozialamt | 1.480,17 | 1.480,17 | 1.358,07 | 24,35 | 93% | ||
| 53 | Gesundheitsamt | 248,83 | 248,83 | 191,46 | 3,00 | 78% | |
| 58 | Stabsstelle Unterbringungsmanagement und Geflüchtete | 18,50 | 18,50 | 13,21 | 7,00 | 109% | |
| 59 | Drogenreferat | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 81% | ||
| 92S | Jobcenter Frankfurt | ||||||
| am Main | 465,84 | 465,84 | 380,37 | 1,00 | 82% | ||
| Dezernat | VIII | 2.221,34 | 2.221,34 | 1.949,61 | 35,35 | 89% | |
| 32 | Ordnungsamt | 703,00 | 703,00 | 596,61 | 13,34 | 87% | |
| 37 | Branddirektion | 1.162,65 | 50,28 | 1.112,37 | 963,88 | 148,55 | 100% |
| Dezernat | IX | 1.865,65 | 50,28 | 1.815,37 | 1.560,49 | 161,89 | 95% |
| 11C | Frauenreferat | 15,00 | 15,00 | 14,41 | 96% | ||
| 67 | Grünflächenamt | 737,73 | 2,00 | 735,73 | 644,88 | 4,99 | 88% |
| 78 | Palmengarten | 127,62 | 127,62 | 117,99 | 6,52 | 98% | |
| 79 | Umweltamt | 153,50 | 2,00 | 151,50 | 124,66 | 4,95 | 86% |
| 79A | Klimareferat | 15,00 | 15,00 | 10,77 | 6,19 | 113% | |
| 79B | Stabsstelle Sauberes Frankfurt | 6,00 | 6,00 | 4,81 | 1,00 | 97% | |
| Dezernat | X | 1.054,85 | 4,00 | 1.050,85 | 917,52 | 23,65 | 90% |
| 25 | Amt für | ||||||
| Bau und Immobilien | 715,55 | 5,00 | 710,55 | 606,31 | 7,80 | 86% | |
| 40 | Stadtschulamt | 645,62 | 645,62 | 553,97 | 18,12 | 89% | |
| 44 | Stadtbücherei | 179,00 | 179,00 | 159,77 | 6,36 | 93% | |
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | 10,57 | 10,57 | 9,80 | 1,00 | 102% | |
| Dezernat | XI | 1.550,74 | 5,00 | 1.545,74 | 1.329,85 | 33,28 | 88% |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 369,86 | 369,86 | 317,18 | 8,78 | 88% | |
| 66 | Amt für | ||||||
| Straßenbau und Erschließung | 308,39 | 1,00 | 307,39 | 256,62 | 0,73 | 84% | |
| Dezernat | XII | 678,25 | 1,00 | 677,25 | 573,80 | 9,51 | 86% |
| GPR | Gesamtpersonalrat | 9,00 | 9,00 | 6,90 | 1,00 | 88% |
| 11. A | Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik | 18,00 | 18,00 | 13,64 | 1,50 | 84% | |
| 11D | Gleichberechtigungsbüro | 9,00 | 9,00 | 8,85 | 0,09 | 99% | |
| Zwischensumme (ohne Personalausgabenpool und Stellenreserve) | 10.495,43 | 61,28 | 10.434,15 | 9.016,58 | 392,20 | 90% | |
| 11Z.1 | Personalausgabenpool | 48,50 | 48,50 | 4,73 | 10% | ||
| 99 | Stellenreserve | 600,00 | 435,00 | 165,00 | 72,96 | 44% | |
| Personalausgabenpool und Stellenreserve | 648,50 | 435,00 | 213,50 | 77,69 | 36% | ||
| Gesamtsumme | 11.143,93 | 496,28 | 10.647,65 | 9.094,27 | 392,20 | 89% |
Die Planstellen des Personalausgabenpools und der Stellenreserve ermöglichen einen Handlungsspielraum zur Wahrnehmung von unvorhergesehenen Aufgaben und zur Bereinigung personalwirtschaftlicher Erfordernisse. Aufgrund des niedrigen Besetzungsgrades des Personalausgabenpools und der Stellenreserve erfolgt eine zusätzliche, bereinigte Darstellung.
Stellen außerhalb des Stellenplans
Nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Ferner ist eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen (§ 5 GemHVO). Demnach steht die GemHVO der Einrichtung von so genannten (Hilfs-)Stellen nicht entgegen.
Im Stellenplan (als Bestandteil des Haushaltsplans) werden folgenden (Hilfs-)Stellen gesondert ausgewiesen:
- Altersteilzeit kw-Stellen,
- Beamte im Vorbereitungsdienst,
- Auszubildende,
- (Berufs-)Praktikanten und Volontäre sowie
- Personalgestellungen
Zum Stand 31.08.2024 stellt sich die Anzahl der (Hilfs-)Stellen wie folgt dar: Tabelle 2: (Hilfs-)Stellen
| (Hilfs-)stellen für | |||||
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Altersteilzeit kw-Stellen | Beamte im Vorbereitungsdienst und | ||
| Auszubildende | (Berufs-) Praktikanten und | ||||
| Volontäre | Personalgestellungen | ||||
| * 2 14 | Revisionsamt | 0,50 | |||
| 52 | Sportamt | 0,50 | |||
| Dezernat | I | 1,00 | |||
| 15 | Amt für Multikulturelle | ||||
| Angelegenheiten | 6,00 | ||||
| Dezernat | II | 6,00 | |||
| 61 | Stadtplanungsamt | 0,45 | |||
| 62 | Stadtvermessungsamt | 0,50 | 5,00 | ||
| 63 | Bauaufsicht | 1,00 | |||
| Dezernat | III | 1,95 | 5,00 | ||
| 12 | Bürgeramt, Statistik und | ||||
| Wahlen | 0,50 | ||||
| 16 | Amt für Informations- und | ||||
| Kommunikationstechnik | 0,45 | ||||
| Dezernat | V | 0,95 | |||
| 11 | Personal- und | ||||
| Organisationsamt | 453,77 | ||||
| 20 | Stadtkämmerei | 0,50 | |||
| Dezernat | VI | 0,50 | 453,77 | ||
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 4,00 | |||
| 45A | ehemals Deutsches Filmmuseum | 2,46 | |||
| 45B | Archäologisches Museum | 2,00 | |||
| 45E | Historisches Museum | 3,00 | |||
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | 3,00 | |||
| 45G | Museum der Weltkulturen | 0,50 | 3,00 | ||
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | 1,00 | |||
| 45I | Museum für Moderne Kunst | 2,00 | |||
| 45J | Jüdisches Museum | 2,00 | |||
| 46 | ehemals Städtische Bühnen | ||||
| (Restamt) | 234,00 | ||||
| 47 | Institut für Stadtgeschichte | 1,00 | |||
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 7,00 | 3,00 | ||
| Dezernat | VII | 0,50 | 8,00 | 23,00 | 236,46 |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 3,03 | 12,00 | 31,70 | |
| 53 | Gesundheitsamt | 4,00 | 0,77 | ||
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 0,80 | 1,00 | ||
| Dezernat | VIII | 3,83 | 16,00 | 33,47 | |
| 32 | Ordnungsamt | 4,00 | |||
| 37 | Branddirektion | 130,00 | 4,00 | ||
| Dezernat | IX | 130,00 | 8,00 | ||
| 11C | Frauenreferat | 0,50 | |||
| 67 | Grünflächenamt | 0,41 | 22,00 | ||
| 78 | Palmengarten | 4,00 | 4,00 | ||
| 79 | Umweltamt | 1,28 | 5,00 | ||
| 79A | Klimareferat | 0,40 | |||
| Dezernat | X | 2,59 | 26,00 | 9,00 | |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 2,95 | |||
| 40 | Stadtschulamt | 2,20 | |||
| 44 | Stadtbücherei | 4,00 | |||
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | 1,00 | |||
| Dezernat | XI | 5,15 | 4,00 | 1,00 | |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 0,50 | |||
| 66 | Amt für Straßenbau und | ||||
| Erschließung | 3,00 | ||||
| Dezernat | XII | 0,50 | 3,00 | ||
| Gesamtsumme | 16,97 | 645,77 | 80,47 | 236,46 |
* 2 Personalgestellungen der Eigenbetriebe blieben unberücksichtigt
Darüber hinaus gibt es zum Stand 31.08.2024 weitere (Hilfs-)Stellen für:
- übernommene Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung *3,
- Sonstiges (136,15), besteht aus
9,36 beamtete Vertretungskräfte *3
(unter Verrechnung eingesparter Mittel von Planstellen),
1,76 sonstige Vertretungskräfte (ohne Elternzeitvertretung),
18,41 Rückkehrer:innen aus der Beurlaubung
und ehemalige Vertretungskräfte *3,
2,63 Arbeitszeiterhöhungen von Beamten *3,
103,99 Sonstiges (insbesondere für personalwirtschaftliche Maßnahmen) sowie
- die Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen)
* 3 Ermächtigung mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, § 5255 vom 16.12.1999
Tabelle 3: Sonstige (Hilfs-)Stellen
| (Hilfs-)stellen für | |||||
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung | Sonstiges | zeitlich begrenzte Projekte (die keine | |
| Daueraufgabe darstellen) | |||||
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 1,00 | 0,50 | |||
| 02 | Büro des Oberbürgermeisters | 1,90 | 3,00 | ||
| 10 | Hauptamt | 2,00 | 3,20 | ||
| 13 | Presse- und Informationsamt | 2,77 | |||
| 14 | Revisionsamt | 2,00 | 1,25 | ||
| 52 | Sportamt | 4,00 | 3,33 | ||
| Dezernat | I | 4,00 | 13,12 | 6,33 | |
| 15 | Amt für Multikulturelle | ||||
| Angelegenheiten | 2,26 | 1,50 | 5,00 | ||
| Dezernat | II | 2,26 | 1,50 | 5,00 | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 1,00 | |||
| 62 | Stadtvermessungsamt | 1,00 | |||
| 64 | Amt für Wohnungswesen | 2,52 | 6,41 | 1,00 | |
| Dezernat | III | 3,52 | 6,41 | 2,00 | |
| 11B | Referat Datenschutz und | ||||
| Informationssicherheit | 1,00 | ||||
| 30 | Rechtsamt | 1,00 | |||
| 34 | Standesamt | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Dezernat | IV | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik und | ||||
| Wahlen | 1,49 | 4,00 | 4,03 | ||
| 16 | Amt für Informations- und | ||||
| Kommunikationstechnik | 11,77 | 10,10 | |||
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 1,00 | |||
| Dezernat | V | 14,26 | 14,10 | 4,03 | |
| 11 | Personal- und | ||||
| Organisationsamt | 15,68 | 11,82 | |||
| 20 | Stadtkämmerei | 1,00 | 0,41 | ||
| 21 | Kassen- und Steueramt | 10,00 | 7,38 | 5,00 | |
| Dezernat | VI | 26,68 | 19,61 | 5,00 | |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 7,12 | 3,27 | ||
| 45B | Archäologisches Museum | 1,00 | |||
| 45E | Historisches Museum | 1,00 | |||
| 45G | Museum der Weltkulturen | 1,00 | |||
| 45J | Jüdisches Museum | 3,00 | |||
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 4,40 | 1,45 | 0,45 | |
| Dezernat | VII | 4,40 | 9,57 | 8,72 | |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 12,40 | 11,95 | 1,50 | |
| 53 | Gesundheitsamt | 3,00 | 31,35 | ||
| 58 | Stabsstelle Unterbringungsmanagement und | ||||
| Geflüchtete | 7,00 | ||||
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 1,00 | |||
| Dezernat | VIII | 13,40 | 21,95 | 32,85 | |
| 32 | Ordnungsamt | 7,73 | 5,61 | ||
| 37 | Branddirektion | 145,60 | 2,95 | 2,80 | |
| Dezernat | IX | 153,33 | 8,56 | 2,80 | |
| 67 | Grünflächenamt | 1,82 | 3,17 | 4,77 | |
| 78 | Palmengarten | 4,07 | 2,45 | 14,49 | |
| 79 | Umweltamt | 4,95 | 2,67 | ||
| 79A | Klimareferat | 6,19 | 1,00 | ||
| 79B | Stabsstelle Sauberes | ||||
| Frankfurt | 1,00 | ||||
| Dezernat | X | 11,84 | 11,81 | 22,93 | |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 2,00 | 5,80 | 3,92 | |
| 40 | Stadtschulamt | 8,77 | 9,35 | 3,00 | |
| 44 | Stadtbücherei | 5,59 | 0,77 | ||
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | 1,00 | |||
| Dezernat | XI | 17,36 | 15,92 | 6,92 | |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 2,00 | 6,78 | 7,50 | |
| 66 | Amt für Straßenbau und | ||||
| Erschließung | 0,73 | 1,00 | |||
| Dezernat | XII | 2,00 | 7,51 | 8,50 | |
| GPR | Personalvertretungen | 1,00 |
| 11. A | Arbeitsmedizin und | ||||
| Sicherheitstechnik | 1,50 | ||||
| 11D | Gleichberechtigungsbüro | 0,09 | |||
| Zentrale Finanzwirtschaft | 2,59 | ||||
| Gesamtsumme 256,05 136,15 106,08 Gesamtsumme | 256,05 | 136,15 | 106,08 |
(Hilfs-)Stellen für Sonstiges werden nachstehend (neben den auf der Seite 7 genannten Ausführungen) beispielhaft benannt für:
- personalwirtschaftliche Maßnahmen
- im Vorgriff auf Stellenneuschaffungen
Zu den (Hilfs-)Stellen zur Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen), werden die zehn Projekte dargestellt, bei denen die meisten Projektstellen zugeordnet sind.
Tabelle 4: zehn Projekte, mit den meisten Projektstellen
| Projekt | zeitlich begrenzte Projekte (die | ||
| keine Daueraufgabe darstellen) | Org.- Einheit | Bezeichnung | |
| Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst | 21,70 | 53 | Gesundheitsamt |
| gärtnerische Saisonkräfte | 8,12 | 78 | Palmengarten |
| Kassenaushilfe | 6,07 | 78 | Palmengarten |
| Grundsteuerreform | 5,00 | 21 | Kassen- und Steueramt |
| Einheitliche Software für hessische Gesundheitsämter | 4,50 | 53 | Gesundheitsamt |
| D115 und personelle Unterstützung der Bürgerämter | 3,03 | 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen |
| Stabsstelle "Entwicklung Paulskirche / Haus der Demokratie" | 3,00 | 02 | Büro des Oberbürgermeisters |
| Fahrradfreundliche Stadt | 3,00 | 36 | Straßenverkehrsamt |
| Frankfurt MIND+ (Multimodales Reallabor Kooperative Mobilität Frankfurt) | 3,00 | 36 | Straßenverkehrsamt |
| Bildungskommune | 3,00 | 40 | Stadtschulamt |
| Summe | 60,42 |
Die Aufwendungen für die Projektstellen werden aus den Budgets der Bereiche gedeckt, denen die Projektstellen zugeordnet sind.
115 (Hilfs-)Stellen für Sonderurlaub blieben in der Betrachtung unberücksichtigt, da Beschäftigte während der Beurlaubungszeit keine Entgelte/Bezüge erhalten.
Inanspruchnahme der Stellenreserve
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 2127 vom 11.02.1971 wurde eine Stellenreserve eingerichtet, um besonderen Anforderungen Rechnung zu tragen. Dies umfasst beispielsweise die Bereitstellung von Stellen
- zur Wahrnehmung neuer unaufschiebbarer Aufgaben bis zur Bereinigung mit dem nächsten Stellenplan,
- zur Übertragung an Beschäftigte, die Aufgabengebiete vom Dienst freigestellter Personalratsmitglieder wahrnehmen,
- zur Durchführung von Arbeitsversuchen zur Integration Schwerbehinderter in das Arbeitsleben und
- zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung.
Die Stellenreserve wird im Stellenplan (in der Stellengruppe der Beamtenstellen) mit der Angabe der Stellenbesetzung zum 30.06. eines Jahres ausgewiesen und kann ausschließlich durch Beschluss des Magistrats einzelfallbezogen in Anspruch genommen werden.
Die Inanspruchnahme der Stellenreserve stellt sich zum Stand 31.08.2024 wie folgt dar: Tabelle 5: Stellenreserve
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Inanspruchnahme Stellenreserve | besetzte Stellen |
| 10 | Hauptamt | 3,00 | 2,24 |
| 13 | Presse- und | ||
| Informationsamt | 1,00 | ||
| Dezernat | I | 4,00 | 2,24 |
| 63 | Bauaufsicht | 1,00 | 1,00 |
| Dezernat | III | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Standesamt | 1,00 | |
| Dezernat | IV | 1,00 | 0,00 |
| 16 | Amt für | ||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 14,50 | 13,64 | |
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 8,00 | 7,79 |
| Dezernat | V | 22,50 | 21,43 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 16,75 | 6,34 |
| 11E | Zusatzversorgungskasse | 1,00 | 0,71 |
| 21 | Kassen- | ||
| und Steueramt | 6,50 | 5,00 | |
| Dezernat | VI | 24,25 | 12,05 |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 1,00 | |
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 1,00 | 1,00 |
| Dezernat | VII | 2,00 | 1,00 |
| 51 | Jugend- | ||
| und Sozialamt | 4,00 | 2,37 | |
| 57 | Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am | ||
| Main | 1,00 | 1,00 | |
| 59 | Drogenreferat | 1,00 | 0,85 |
| 92S | Jobcenter Frankfurt | ||
| am Main | 2,00 | 1,00 | |
| Dezernat | VIII | 8,00 | 5,22 |
| 32 | Ordnungsamt | 2,00 | |
| 37 | Branddirektion | 19,00 | 17,06 |
| Dezernat | IX | 21,00 | 17,06 |
| 67 | Grünflächenamt | 2,66 | 1,00 |
| 78 | Palmengarten | 0,50 | |
| 79 | Umweltamt | 0,75 | 0,75 |
| Dezernat | X | 3,91 | 1,75 |
| 25 | Amt für | ||
| Bau und Immobilien | 3,00 | 2,00 | |
| 40 | Stadtschulamt | 2,00 | 1,00 |
| 44 | Stadtbücherei | 0,50 | 0,50 |
| 48 | Kita | ||
| Frankfurt | 6,00 | 4,71 | |
| Dezernat | XI | 11,50 | 8,21 |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 1,00 | 1,00 |
| 66 | Amt für | ||
| Straßenbau und Erschließung | 1,00 | 1,00 | |
| 68 | Stadtentwässerung Frankfurt am Main | 1,00 | 1,00 |
| Dezernat | XII | 3,00 | 3,00 |
| GPR | Gesamtpersonalrat | 1,00 | |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 1,00 | ||
| in Anspruch genommene Stellen | 103,16 | 72,96 | |
| nicht in Anspruch genommene Stellen | 61,84 | ||
| Gesamtsumme | 165,00 | ||
| Stellenneuschaffungen mit Stellenplan 2024/2025 | 435,00 | ||
| Gesamtsumme inkl. Stellenneuschaffungen | 600,00 |
| Die Veränderungen stellen sich im Vergleich zum Stand 30.04.2024 wie folgt dar: Org.- Einheit | Bezeichnung | Inanspruchnahme Stellenreserve | Beschluss des Magistrats | Grund |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | -1,00 | Wegfall | |
| der Stellenreserve | ||||
Tabelle 6: Zusammenfassende Betrachtung der besetzten Planstellen und (Hilfs-)Stellen
| besetzte Planstellen und (Hilfs-)stellen * 4 Stand: | besetzte Planstellen | Altersteilzeit kw-Stellen | Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende | (Berufs-) Praktikanten und | |||||
| Volontäre | Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung | Sonstiges | zeitlich begrenzte Projekte (die | ||||||
| keine Daueraufgabe darstellen) | Gesamtsumme | ||||||||
| 31.12.2017 | 8.127,89 | 76,97 | 583,34 | 94,57 | 157,29 | 220,37 | 134,81 | 9.395,24 | |
| 31.12.2018 | 8.366,71 | 39,39 | 679,53 | 89,12 | 161,14 | 152,45 | 120,38 | 9.608,72 | |
| 31.12.2019 | 8.576,33 | 16,33 | 746,20 | 86,10 | 152,19 | 150,56 | 75,79 | 9.803,50 | |
| 31.12.2020 | 8.688,51 | 12,05 | 820,27 | 95,26 | 190,91 | 138,24 | 111,02 | 10.056,26 | |
| 31.12.2021 | 8.764,07 | 9,84 | 784,61 | 81,92 | 267,00 | 144,36 | 102,50 | 10.154,30 | |
| 31.12.2022 | 8.844,34 | 11,73 | 762,45 | 78,92 | 292,90 | 136,58 | 134,35 | 10.261,27 | |
| 31.12.2023 | 9.022,70 | 12,35 | 771,31 | 86,52 | 264,69 | 148,39 | 113,55 | 10.419,51 | |
| 30.04.2024 | 9.106,82 | 13,96 | 721,54 | 87,06 | 255,50 | 121,06 | 121,05 | 10.426,99 | |
| 31.08.2024 | 9.094,27 | 16,97 | 645,77 | 80,47 | 256,05 | 136,15 | 106,08 | 10.335,76 |
(Hilfs-)Stellen dienen dazu, alle Beschäftigten im Stellenverwaltungssystem auszuweisen.
Die Gesamtzahl der (Hilfs-)Stellen beläuft sich auf rund 1.241 (Tabelle 2, ohne Personalgestellte + Tabelle 3).
Eine Verstetigung durch Planstellen ist lediglich für die
256,05 übernommenen Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung und
136,15 Sonstige
erforderlich. In der Summe sind rund 392 (Hilfs-)Stellen sukzessive durch Umsetzungen der Beschäftigten auf freie und freiwerdende Planstellen abzulösen.
Finanzielle Auswirkungen (Plan, Ist, Hochrechnung)
Die Darstellung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan differenziert nach den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen.
Der Planwert des Jahres 2024 (inkl. der Budgetaufstockungen aufgrund von Etat-Anträgen) für den Personalaufwand beläuft sich auf 1,01 Mrd. €. Darüber hinaus wurden nicht ausgeschöpfte Planansätze des Vorjahres in Höhe von rd. 24,65 Mio. € übertragen. Der fortgeschriebene Planwert für das Haushaltsjahr 2024 beträgt somit 1,03 Mrd. €.
An Personalkostenerstattungen (vom Bund, dem Land, Gemeinden oder Sonstigen) sind für städtische Bedienstete im Haushaltsjahr 2024 rd. 48,95 Mio. € veranschlagt.
Zum Stand 31.08.2024 stellen sich die Aufwendungen und Erstattungen im Personalbereich wie folgt dar: Tabelle 7: Personalaufwand und Erstattungen
| In TSD € | Soll | Reste | Soll- veränderungen | Fortges. Plan | Ist | Hochrechnung | Differenz |
| Personalaufwendungen | 813.337 | 24.654 | - | 837.991 | 498.001 | 778.963 | -59.028 |
| Versorgungsaufwendungen | 195.965 | - | - | 195.965 | 130.197 | 195.965 | - |
| Personalaufwendungen insgesamt | 1.009.302 | 24.654 | - | 1.033.956 | 628.198 | 974.928 | -59.028 |
| Personalkostenerstattungen | -48.947 | - | - | -48.947 | -28.098 | - | - |
| Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen | 960.355 | 24.654 | - | 985.009 | 600.100 | - | - |
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterliegen unterschiedlichen Budgetierungsmerkmalen (BGM). Die Personalaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen sind gezielt budgetiert (BGM 21). Die Versorgungsaufwendungen sowie die Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto für die Beamt:innen sind nicht budgetiert (BGM 30).
Eine Hochrechnung der Personalkostenerstattungen wurde nicht angestellt. Personalkostenerstattungen erfolgen in der Regel nicht monatlich, so dass eine lineare Hochrechnung zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führen würde.
Tabelle 8: Ämterbezogene Darstellung der Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Fortges. Plan | IST | Hochrechnung | Differenz | |
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 3.079.197 | 1.755.254 | 2.741.000 | -338.197 | ||
| 02 | Büro des Oberbürgermeisters | 1.837.000 | 1.488.203 | 2.339.000 | 502.000 | |
| 10 | Hauptamt | 9.912.000 | 5.484.441 | 8.551.000 | -1.361.000 | |
| 13 | Presse- und Informationsamt | 1.830.000 | 880.375 | 1.382.000 | -448.000 | |
| 14 | Revisionsamt | 6.581.000 | 4.218.474 | 6.487.000 | -94.000 | |
| 18 | Stabsstelle für Fluglärmschutz | 254.000 | 145.830 | 204.000 | -50.000 | |
| 52 | Sportamt | 10.023.000 | 6.465.528 | 10.235.000 | 212.000 | |
| Dezernat | I | 30.437.000 | 18.682.850 | 29.198.000 | -1.239.000 | |
| 15 | Amt für Multikulturelle Angelegenheiten | 5.645.000 | 3.390.970 | 5.398.000 | -247.000 | |
| 15A | Geschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und | |||||
| Ausländerinnenvertretung | 164.000 | 151.335 | 237.000 | 73.000 | ||
| Dezernat | II | 5.809.000 | 3.542.306 | 5.635.000 | -174.000 | |
| 60B | Denkmalamt | 1.605.000 | 1.037.971 | 1.638.000 | 33.000 | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 13.665.000 | 8.187.664 | 12.889.000 | -776.000 | |
| 62 | Stadtvermessungsamt | 13.843.000 | 7.097.356 | 11.213.000 | -2.630.000 | |
| 63 | Bauaufsicht | 15.686.000 | 10.003.062 | 15.823.000 | 137.000 | |
| 64 | Amt für Wohnungswesen | 13.542.000 | 8.287.377 | 13.051.000 | -491.000 | |
| Dezernat | III | 58.341.000 | 34.613.430 | 54.614.000 | -3.727.000 | |
| 11B | Referat Datenschutz und | |||||
| Informationssicherheit | 474.000 | 352.073 | 611.000 | 137.000 | ||
| 30 | Rechtsamt | 5.051.000 | 3.165.920 | 4.855.000 | -196.000 | |
| 34 | Standesamt | 5.943.000 | 4.193.575 | 6.537.000 | 594.000 | |
| 81 | Stabsstelle Stadtmarketing | 487.000 | 260.547 | 398.000 | -89.000 | |
| Dezernat | IV | 11.955.000 | 7.972.115 | 12.401.000 | 446.000 | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen | 19.655.000 | 12.974.303 | 20.658.000 | 1.003.000 | |
| 16 | Amt für Informations- und | |||||
| Kommunikationstechnik | 22.398.000 | 14.402.648 | 22.872.000 | 474.000 | ||
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 1.020.000 | 1.359.702 | 2.092.000 | 1.072.000 | |
| 80 | Referat für Internationale Angelegenheiten | 521.000 | 331.730 | 542.000 | 21.000 | |
| Dezernat | V | 43.594.000 | 29.068.383 | 46.164.000 | 2.570.000 | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 30.635.000 | 19.294.578 | 29.913.000 | -722.000 | |
| 20 | Stadtkämmerei | 10.029.000 | 6.544.568 | 10.229.000 | 200.000 | |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 19.224.000 | 11.484.565 | 18.113.000 | -1.111.000 | |
| Dezernat | VI | 59.888.000 | 37.323.711 | 58.255.000 | -1.633.000 | |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 7.051.000 | 4.424.482 | 7.013.000 | -38.000 | |
| 45B | Archäologisches Museum | 1.693.000 | 1.149.078 | 1.822.000 | 129.000 | |
| 45E | Historisches Museum | 3.566.396 | 2.239.295 | 3.481.000 | -85.396 | |
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | 2.267.000 | 1.450.375 | 2.244.000 | -23.000 | |
| 45G | Museum der Weltkulturen | 1.615.396 | 969.700 | 1.522.000 | -93.396 | |
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | 1.620.000 | 1.016.121 | 1.602.000 | -18.000 | |
| 45I | Museum für Moderne Kunst | 2.222.000 | 1.058.931 | 1.687.000 | -535.000 | |
| 45J | Jüdisches Museum | 2.201.000 | 1.519.503 | 2.409.000 | 208.000 | |
| 47 | Institut für Stadtgeschichte | 3.734.000 | 2.123.885 | 3.337.000 | -397.000 | |
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 12.093.000 | 7.289.931 | 11.551.000 | -542.000 | |
| 46 | Restamt Städt. Bühnen | 22.582.000 | 12.531.863 | 19.346.000 | -3.236.000 | |
| Dezernat | VII | 60.644.792 | 35.773.165 | 56.014.000 | -4.630.792 | |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 106.728.000 | 70.413.568 | 110.573.000 | 3.845.000 | |
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 31.963.000 | 18.962.216 | 29.975.000 | -1.988.000 | |
| 53 | Gesundheitsamt | 19.837.000 | 12.193.410 | 19.190.000 | -647.000 | |
| 59 | Drogenreferat | 864.000 | 493.231 | 769.000 | -95.000 | |
| Dezernat | VIII | 159.392.000 | 102.062.424 | 160.507.000 | 1.115.000 | |
| 32 | Ordnungsamt | 45.576.000 | 25.827.571 | 38.612.000 | -6.964.000 | |
| 35 | Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration | |||||
| Office) | - | 1.299.926 | 4.076.000 | 4.076.000 | ||
| 37 | Branddirektion | 76.926.000 | 55.264.973 | 81.030.000 | 4.104.000 | |
| Dezernat | IX | 122.502.000 | 82.392.471 | 123.718.000 | 1.216.000 | |
| 11C | Frauenreferat | 1.340.000 | 775.428 | 1.245.000 | -95.000 | |
| 67 | Grünflächenamt | 49.601.000 | 30.172.638 | 47.702.000 | -1.899.000 | |
| 78 | Palmengarten | 10.761.000 | 6.510.282 | 10.345.000 | -416.000 | |
| 79 | Umweltamt | 11.627.000 | 6.947.525 | 10.914.000 | -713.000 | |
| 79A | Klimareferat | 1.497.000 | 1.054.839 | 1.690.000 | 193.000 | |
| 79B | Sauberes Frankfurt | 549.000 | 375.016 | 578.000 | 29.000 | |
| Dezernat | X | 75.375.000 | 45.835.729 | 72.474.000 | -2.901.000 | |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 52.121.000 | 31.344.950 | 50.012.000 | -2.109.000 | |
| 40 | Stadtschulamt | 46.622.670 | 25.815.482 | 41.117.000 | -5.505.670 | |
| 44 | Stadtbücherei | 12.835.000 | 7.883.985 | 12.559.000 | -276.000 | |
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | 991.000 | 573.425 | 927.000 | -64.000 | |
| Dezernat | XI | 112.569.670 | 65.617.842 | 104.615.000 | -7.954.670 | |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 26.555.250 | 15.184.844 | 24.225.000 | -2.330.250 | |
| 66 | Amt für Straßenbau und Erschließung | 25.866.750 | 13.993.337 | 22.041.000 | -3.825.750 | |
| Dezernat | XII | 52.422.000 | 29.178.181 | 46.266.000 | -6.156.000 | |
| Zentrale | ||||||
| Personalangelegenheiten | 36.913.000 | 1.302.530 | 1.776.000 | -35.137.000 |
| 11. A | Arbeitsmedizin und | |||||
| Sicherheitstechnik | 1.716.000 | 950.922 | 1.522.000 | -194.000 | ||
| 11D | Gleichberechtigungsbüro | 716.000 | 393.344 | 659.000 | -57.000 | |
| Personalvertretungen | 2.637.000 | 1.536.640 | 2.404.000 | -233.000 | ||
| Zentrale Finanzwirtschaft | 41.982.000 | 4.183.436 | 6.361.000 | -35.621.000 | ||
| Gesamtsumme | 837.990.659 | 498.001.296 | 778.963.000 | -59.027.659 |
Die dargestellten Minderaufwendungen im Bereich des Jobcenters "92 S - Jobcenter Frankfurt am Main" in Höhe von rd. 1,99 Mio. € werden durch entsprechend niedrigere Personalkostenerstattungen egalisiert. Unter Berücksichtigung dieses Ausgleichs reduzieren sich die dargestellten Minderaufwendungen zum 31.08.2024 von rd. 59,03 Mio. € auf rd. 57,04 Mio. €. Hierin enthalten ist die Übertragung nicht ausgeschöpfter Planansätze des Vorjahres in Höhe von rd. 24,65 Mio. €.
In der Hochrechnung des Personalaufwandes für das Jahr 2024 ist die zum Jahresende anfallende Jahressonderzahlung für die Beschäftigten sowie die Auszahlung von Prämien an Bedienstete analog der Auszahlungshöhe des Vorjahres berücksichtigt. Im Bereich der Zentralen Personalangelegenheiten ist die Zuführung zur Rückstellung der Lebensarbeitszeitkonten für die Beamt:innen in Höhe von 6,90 Mio. € eingerechnet.
Die Mehraufwendungen aufgrund der diesjährigen Tariferhöhung (Inflationsausgleichszahlung für die Monate Januar und Februar; lineare Erhöhung ab 01.03.24: Sockelbetrag 200,00 € + 5,5 %) sowie die Mehraufwendungen für die Erhöhung der Besoldungsbezüge (ab 01.01.24 = 3 %) sind eingerechnet.
Ebenso ist die Zahlung eines Inflationsausgleichs an die Beamt:innen nach dem Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025 (HBesVAnpG 2025) vom 24.06.24 berücksichtigt. Für Mehraufwendungen durch unterjährige Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen, Rückkehr aus Elternzeit oder Beurlaubung ist ein 1%iger Aufschlag eingerechnet.
Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird es im Jahresverlauf zu Budgetverschiebungen aus dem Bereich der Zentralen Personalangelegenheiten zu den Ämtern sowie zwischen den Ämtern kommen.
Zum 01.07.24 erfolgte im Dezernat IX die Einrichtung des Amtes 35 - Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration Office). Die Umsetzung der Organisationsverfügung, insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtung der neuen Organisationseinheit, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. In der Tabelle 8 - Ämterbezogene Darstellung der Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 - wurde das Amt 35 - Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration Office) dennoch bereits als eigenständige Organisationseinheit dargestellt. Die erforderlichen Budgetverschiebungen vom Amt 32 - Ordnungsamt zum Amt 35 - Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration Office) sind noch vorzunehmen.
Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung sowie die Zuführung zur gesetzlichen Versorgungsrücklage.
Tabelle 9: Ämterbezogene Darstellung der Versorgungsaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Fortges. Plan | IST | Hochrechnung | Differenz | |
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 638.000 | 425.336 | 638.000 | - | ||
| 02 | Büro des Oberbürgermeisters | 344.000 | 229.328 | 344.000 | - | |
| 10 | Hauptamt | 1.652.000 | 1.101.320 | 1.652.000 | - | |
| 13 | Presse- und Informationsamt | 72.000 | 48.000 | 72.000 | - | |
| 14 | Revisionsamt | 1.574.000 | 1.049.336 | 1.574.000 | - | |
| 18 | Stabsstelle für Fluglärmschutz | - | - | - | - | |
| 52 | Sportamt | 633.000 | 422.000 | 633.000 | - | |
| Dezernat | I | 4.275.000 | 2.849.984 | 4.275.000 | - | |
| 15 | Amt für Multikulturelle Angelegenheiten | 38.000 | 25.328 | 38.000 | - | |
| 15A | Geschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und | |||||
| Ausländerinnenvertretung | 37.000 | 24.664 | 37.000 | - | ||
| Dezernat | II | 75.000 | 49.992 | 75.000 | - | |
| 60B | Denkmalamt | 133.000 | 88.664 | 133.000 | - | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 1.396.000 | 930.672 | 1.396.000 | - | |
| 62 | Stadtvermessungsamt | 1.190.000 | 793.328 | 1.190.000 | - | |
| 63 | Bauaufsicht | 1.676.000 | 1.117.336 | 1.676.000 | - | |
| 64 | Amt für Wohnungswesen | 1.975.000 | 1.316.672 | 1.975.000 | - | |
| Dezernat | III | 6.370.000 | 4.246.672 | 6.370.000 | - | |
| 11B | Referat Datenschutz und | |||||
| Informationssicherheit | 60.000 | 40.000 | 60.000 | - | ||
| 30 | Rechtsamt | 1.300.000 | 866.680 | 1.300.000 | - | |
| 34 | Standesamt | 1.528.000 | 1.018.664 | 1.528.000 | - | |
| 81 | Stabsstelle Stadtmarketing | 20.000 | 13.328 | 20.000 | - | |
| Dezernat | IV | 2.908.000 | 1.938.672 | 2.908.000 | - | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen | 1.314.000 | 876.000 | 1.314.000 | - | |
| 16 | Amt für Informations- und | |||||
| Kommunikationstechnik | 699.000 | 466.000 | 699.000 | - | ||
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 407.000 | 271.336 | 407.000 | - | |
| 80 | Referat für Internationale Angelegenheiten | 106.000 | 70.664 | 106.000 | - | |
| Dezernat | V | 2.526.000 | 1.684.000 | 2.526.000 | - | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 4.764.000 | 3.176.000 | 4.764.000 | - | |
| 20 | Stadtkämmerei | 2.173.000 | 1.448.664 | 2.173.000 | - | |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 2.701.000 | 1.800.672 | 2.701.000 | - | |
| Dezernat | VI | 9.638.000 | 6.425.336 | 9.638.000 | - | |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 541.000 | 360.664 | 541.000 | - | |
| 45B | Archäologisches Museum | 69.000 | 46.000 | 69.000 | - | |
| 45E | Historisches Museum | 153.000 | 102.000 | 153.000 | - | |
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | 44.000 | 29.328 | 44.000 | - | |
| 45G | Museum der Weltkulturen | 97.000 | 64.664 | 97.000 | - | |
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | - | - | - | - | |
| 45I | Museum für Moderne Kunst | 32.000 | 21.328 | 32.000 | - | |
| 45J | Jüdisches Museum | - | - | - | - | |
| 47 | Institut für Stadtgeschichte | 400.000 | 266.664 | 400.000 | - | |
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 182.000 | 121.336 | 182.000 | - | |
| 46 | Restamt Städt. Bühnen | 330.000 | 220.000 | 330.000 | - | |
| Dezernat | VII | 1.848.000 | 1.231.984 | 1.848.000 | - | |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 11.007.000 | 7.338.000 | 11.007.000 | - | |
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 1.826.000 | 1.217.336 | 1.826.000 | - | |
| 53 | Gesundheitsamt | 594.000 | 396.000 | 594.000 | - | |
| 59 | Drogenreferat | - | - | - | - | |
| Dezernat | VIII | 13.427.000 | 8.951.336 | 13.427.000 | - | |
| 32 | Ordnungsamt | 6.779.000 | 4.519.312 | 6.779.000 | - | |
| 35 | Ausländerbehörde (Frankfurt Immigration | |||||
| Office) | - | - | - | - | ||
| 37 | Branddirektion | 31.318.000 | 20.878.640 | 31.318.000 | - | |
| Dezernat | IX | 38.097.000 | 25.397.952 | 38.097.000 | - | |
| 11C | Frauenreferat | 15.000 | 10.000 | 15.000 | - | |
| 67 | Grünflächenamt | 975.000 | 649.984 | 975.000 | - | |
| 78 | Palmengarten | 121.000 | 80.664 | 121.000 | - | |
| 79 | Umweltamt | 1.173.000 | 782.000 | 1.173.000 | - | |
| 79A | Klimareferat | - | - | - | - | |
| 79B | Sauberes Frankfurt | 87.000 | 58.000 | 87.000 | - | |
| Dezernat | X | 2.371.000 | 1.580.648 | 2.371.000 | - | |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 2.698.000 | 1.798.672 | 2.698.000 | - | |
| 40 | Stadtschulamt | 1.425.000 | 949.992 | 1.425.000 | - | |
| 44 | Stadtbücherei | 219.000 | 146.000 | 219.000 | - | |
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | - | - | - | - | |
| Dezernat | XI | 4.342.000 | 2.894.664 | 4.342.000 | - | |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 1.160.750 | 763.304 | 1.145.000 | -15.750 | |
| 66 | Amt für Straßenbau und Erschließung | 1.320.250 | 890.664 | 1.336.000 | 15.750 | |
| Dezernat | XII | 2.481.000 | 1.653.968 | 2.481.000 | - | |
| Zentrale | ||||||
| Personalangelegenheiten | 106.525.000 | 70.570.431 | 106.525.000 | - |
| 11. A | Arbeitsmedizin und | |||||
| Sicherheitstechnik | - | - | - | - | ||
| 11D | Gleichberechtigungsbüro | 144.000 | 96.000 | 144.000 | - | |
| Personalvertretungen | 300.000 | 200.000 | 300.000 | - | ||
| Zentrale Finanzwirtschaft | 106.969.000 | 70.866.431 | 106.969.000 | - | ||
| Gesamtsumme | 195.965.000 | 130.196.975 | 195.965.000 | - |
Der tatsächliche Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden. Unterjährig erfolgen monatlich gleichbleibende Zuführungen, die sich an dem Planwert bemessen. Aus diesem Grund ist es nicht auszuschließen, dass es im Jahresabschluss 2024 zu einer Überschreitung bei den Versorgungsaufwendungen kommen könnte.
Tabelle 10: Ämterbezogene Darstellung der Personalkostenerstattungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 (in Euro)
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Fortges. Plan | IST | Differenz |
| 52 | Sportamt | - | -9.102 | -9.102 |
| Dezernat | I | - | -9.102 | -9.102 |
| 15 | Amt für Multikulturelle Angelegenheiten | -2.000 | -7.063 | -5.063 |
| Dezernat | II | -2.000 | -7.063 | -5.063 |
| 60B | Denkmalamt | - | -2.100 | -2.100 |
| 64 | Amt für Wohnungswesen | - | -32.906 | -32.906 |
| Dezernat | III | - | -35.006 | -35.006 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | - | -70.796 | -70.796 |
| Dezernat | VI | - | -70.796 | -70.796 |
| 45E | Historisches Museum | - | -12.500 | -12.500 |
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | - | 150 | 150 |
| 45J | Jüdisches Museum | - | -21.968 | -21.968 |
| Dezernat | VII | - | -34.318 | -34.318 |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | -4.846.000 | -1.615.512 | 3.230.488 |
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | -33.789.000 | -16.925.721 | 16.863.279 |
| 53 | Gesundheitsamt | -4.498.000 | -4.265.143 | 232.857 |
| Dezernat | VIII | -43.133.000 | -22.806.376 | 20.326.624 |
| 32 | Ordnungsamt | -1.220.000 | -919.783 | 300.217 |
| 37 | Branddirektion | -267.000 | -25.000 | 242.000 |
| Dezernat | IX | -1.487.000 | -944.783 | 542.217 |
| 67 | Grünflächenamt | - | -11.593 | -11.593 |
| 78 | Palmengarten | - | -100.000 | -100.000 |
| Dezernat | X | - | -111.593 | -111.593 |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | - | -6.368 | -6.368 |
| 40 | Stadtschulamt | -3.348.000 | -3.810.963 | -462.963 |
| Dezernat | XI | -3.348.000 | -3.817.331 | -469.331 |
| 36 | Straßenverkehrsamt | - | -99.266 | -99.266 |
| Dezernat | XII | - | -99.266 | -99.266 |
| Zentrale | ||||
| Personalangelegenheiten | -977.000 | -162.654 | 814.346 | |
| Zentrale Finanzwirtschaft | -977.000 | -162.654 | 814.346 | |
| Gesamtsumme | -48.947.000 | -28.098.287 | 20.848.713 |
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Was bedeutet diese Vorlage?
Ein Informationsbericht des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung — etwa als Antwort auf eine Anregung oder als Zwischenbericht. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt ihn zur Kenntnis, weist ihn zurück oder fordert einen Folgebericht. Es ist keine Sachentscheidung.
- 1Magistrat legt Bericht vor
- 2Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis
Der Weg dieser Vorlage
Am 22. November 2024 veröffentlichte der Magistrat diesen Bericht. Sie geht auf E 3 zurück — Etatantrag von CDU, SPD, GRÜNE, beschlossen am 16. März 2018. In einer Sitzung wurde über die Vorlage beraten.
Beratungsverlauf1 Beratung
Stimmen beziehen sich auf den jeweiligen Beschluss.
Abstimmung im Original
Abstimmung: GRÜNE, CDU, SPD, FDP, AfD, Volt, FRAKTION und BFF-BIG gegen Linke (= Zurückweisung) Sonstige Voten/Protokollerklärung: ÖkoLinX-ELF (= Zurückweisung)