Ersatzneubau der Niddabrücke, Bauwerk BW B 007 (010 d), Fußgängerbrücke zum Strandbad Eschersheim hier: Mehrkostenvorlage

Vortrag des Magistrats vom 19.10.2018, M 185

Betreff: Ersatzneubau der Niddabrücke, Bauwerk BW B 007 (010 d), Fußgängerbrücke zum Strandbad Eschersheim hier: Mehrkostenvorlage Vorgang: Beschl. d. Stv.-V. vom 29.06.2017, § 1552 (M 87)

1. Es dient zur Kenntnis, dass - für den Ersatzneubau der Niddabrücke zum Strandbad Eschersheim mit Beschluss § 1552 der STVV vom 29.06.2017, (M 87) ein Gesamtbetrag in Höhe von 830.620 € (brutto) aus der Produktgruppe 16.03, Projektdefinition 5.002663 freigegeben wurde, - aufgrund der derzeitigen Hochkonjunktur der Bauwirtschaft das Ausschreibungsergebnis um rd. 504.000 € auf einen Gesamtinvestitionsbedarf von rd. 1.334.620 € gestiegen ist.
2. Die zusätzlichen erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 504.000 € (brutto) werden bewilligt und freigegeben.
3. Die zur Deckung der Mehrkosten in Höhe von rd. 504.000 € (brutto) erforderlichen Mittel stehen in der Produktgruppe 16.03, Projektdefinition 5.007845 - Ersatzneubau der Fußgängerbrücke über die Nidda zum Strandbad Eschersheim BW B 007 (010 d) - zur Verfügung.
4. Ferner dient weiterhin zur Kenntnis, dass
   • a)von den Gesamtkosten der Maßnahme bereits 91.477,62 € für Planungsleistungen verausgabt wurden,
   • b)die Maßnahme innerhalb der Produktgruppe 16.03 über die neu eingerichtete Projektdefinition 5.007845 - Ersatzneubau der Fußgängerbrücke über die Nidda zum Strandbad Eschersheim BW B 007 (010
   • d)- abgewickelt wird,
   • c)ein GVFG-Erhöhungsantrag in Höhe von 301.976 € gestellt ist; die endgültige Höhe der Förderung sich jedoch aus dem Zuwendungsbescheid ergibt;
   • d)sich aufgrund der Mehrausgaben die Jahresfolgekosten um 14.491 € erhöhen. Die erforderliche Finanzierung ist sichergestellt, es stehen dem jährliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.553 € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Begründung: A - Zielsetzung Auf der Grundlage des Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2017, § 1552 (M 87) erfolgte die Ausschreibung am 17.08.
5. Die Submission fand am 28.09.2017 statt und die Vergabe musste bis spätestens zum 22.12.2017 erfolgt sein (nach Maßgabe des GVFG-Förderbescheides). Die Submission ergab als günstigstes Angebot für die bauliche Herstellung (Straßen- und Brückenbauarbeiten) einen Betrag von 1.100.750,11 €. Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden Mittel in Höhe von 597.077,20 € bewilligt. Da zu erwarten war, dass sich durch eine erneute Ausschreibung seinerzeit keine Veränderungen in der Angebotsabgabe ergeben hatten, wurde die Entscheidung getroffen, den Zuschlag trotz des erhöhten Submissionsergebnisses zu erteilen. Der aktuelle Mittelbedarf beläuft sich nunmehr insgesamt auf 1.334.292,91 €. Die bisherige Genehmigungssumme ist insgesamt um mehr als 10% überschritten und erfordert eine erneute Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. Da ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nicht mehr vor dem Vergabetermin am 22.12.2017 herbeigeführt werden konnte, war eine sogenannte Zweierverfügung notwendig. B - Alternativen - keine - C - Lösung - keine - D - Kosten
6. Investitionsbedarf: (dazu zählen auch Investitionsförderungen durch Zuschüsse und Darlehen) Investitionsbedarf 503.672,91 € Die Mittel in Höhe von 503.672,91 € stehen zur Verfügung bei: Produktgruppe: 16.03 Projektdefinition: 5.007845 Einer Förderung der städtischen Baumaßnahme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wird gewährt. Ein entsprechender Erhöhungsantrag wird gestellt, es werden Einnahmen von 301.976 € erwartet. Kostenübersicht Brückenbaukosten 503.672,91 € Summe Baukosten (Mehrkosten) 503.672,91 € (brutto)
7. Finanzierungsbedarfszeitraum mit Angabe der Jahresraten: 2018 200.000,00 € 2019 303.672,91 €
8. Folgeinvestitionen: - keine - 0,00 €
9. Jahresfolgekosten:
   • a)Persönliche Ausgaben - keine -
   • b)Sachkosten
10. Bauunterhaltungskosten Brückenbau 503.672,91 € x 1,15%*1 = 5.792,24 € *1 In Anlehnung an die "Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung - ABBV)
11. Abschreibung Brückenbau BND * 85 Jahre*) 1/85 von 503.672,91 € 5.925,56 € *) BND = betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer c) Kapitalkosten Kalkulatorische Verzinsung 2,75 %* / 2 x (503.672,91 - 301.975,80) 2.773,34 € *) Zinssatz gemäß HH-Rundschreiben 2018 vom 22.11.2017 Gesamtsumme Jahresfolgekosten: 14.491,14 €
12. Jahreserträge: Auflösung von Sonderposten (301.975,80 €) / 85 Jahre 3.552,66 € (Analog der längsten Nutzungsdauer)
13. Leistungen Dritter: zusätzliche Zuwendungen nach GVFG werden erwartet in Höhe von 301.975,80 €
14. Stellenplanmäßige Auswirkungen: - keine -
15. Sonstiges: - keine -Nebenvorlage: Antrag vom 08.11.2018, NR 689