Teilergebnishaushalt 2020, Produktgruppen 21.01, 21.05 sowie 21.18 - 21.27

Im vollbudgetierten Bereich des Dezernats VII werden im Haushaltsjahr voraussichtlich 2.060.000 € Mindererträge und 1.940.000 € Mehraufwendungen erwartet. Aufgrund der jeweils aktuellen Fassungen der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie mussten die städtischen Museen und der Zoo Frankfurt vom 13.03.2020 bis 06.05.2020 und seit dem 02.11.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Während der verbleibenden Öffnungszeiten konnten insbesondere beim Zoo nur begrenzt Besucherinnen und Besucher empfangen werden. Dadurch entstanden erhebliche Einnahmeausfälle durch wegfallende Eintrittsgelder, Erlöse aus Verkäufen, Führungen und Veranstaltungen. Durch die Schließung konnten zwar Betriebsausgaben eingespart werden, allerdings fielen gleichzeitig coronabedingte Mehraufwendungen für Reinigung, Ausstattung und Bewachung an. Beim Zoo Frankfurt entstanden Mehraufwendungen insbesondere für Futtermittel. Die erheblichen Kostensteigerungen konnten hier wie auch bei anderen Kostensteigerungen nicht, wie in den Vorjahren, durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Die Überschreitung im personalbudgetierten Bereich in Höhe von derzeit 500.000 € bewegt sich im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite des Personalbudgets der letzten Jahre. Da coronabedingt im Haushaltsjahr 2020 nur ein Teil der Zuschüsse an berechtigte Institutionen zur Anmietung von Räumen bei der ABG Frankfurt Holding über die Saalbau Betriebsgesellschaft mbH benötigt werden, können hierdurch und weitere verbleibende Zuschussmittel in Höhe von voraussichtlich 2.190.000 € zur Deckung der Überschreitungen verwendet werden. Ferner sind im vollbudgetierten Bereich coronabedingt weniger Ausgaben in Höhe von 1.560.000 € sowie bei der Bauunterhaltung in Höhe von 750.000 € angefallen, die ebenfalls zur Deckung zur Verfügung stehen.