Sanierung der Serien-Kindertagesstätteneinrichtung KT 115

Vortrag des Magistrats vom 02.01.2006, M 1

Betreff:

Sanierung der Serien-Kindertagesstätteneinrichtung KT 115

Vorgang:

Beschl. d. Stv.-V. vom 16.12.1999, § 5254 (M 183)

1. Der Sanierung der Serien-Kindertagesstätteneinrichtung KT 115 wird auf Basis der beigefügten Unterlagen zugestimmt.
2. Es dient zur Kenntnis, dass gemäß beigefügter Kostenberechnung Mittel in Höhe von € 970.000.- netto (€ 1.125.200.- brutto) erforderlich werden. Die Mittel werden entsprechend bewilligt.
3. Es dient ferner zur Kenntnis, dass das Vorhaben KT 115 im Investitionsprogramm 2005-2008, im Produktbereich 20, Produktgruppe 20.5 mit Gesamtkosten in Höhe von € 970.000.- veranschlagt ist.
4. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushaltes aus Krediten. Die Verrechnung der Aufwendungen ist im Kostenstellenbereich 40/7, Sachkonto 940800 vorzunehmen.
5. Es dient zur Kenntnis, dass für die Baumaßnahme folgender Finanzierungsablauf zu erwarten ist: Jahr Verpflichtungen Mittelabfluss 2005 € 970.000.- € 100.000.- 2006 € 595.000.- 2007 € 275.000.- Begründung:
   • A)Zielsetzung Bei den Anfang der 70er Jahre erstellten sogenannten "Serienkindertagesstätten“ bestehen erhebliche Sanierungsbedarfe, die sich auf die Erneuerung der Dächer, Grundleitungen, Fassaden, Grundrenovierung der Räume (Decken, Fußböden, Wände), Erneuerung der Fenster und Herstellen eines zweiten Rettungsweges beziehen. Für 2006/2007 ist nun die Sanierung der KT 115 vorgesehen, damit ein ordnungsgemäßer Kindertagesstättenbetrieb sichergestellt werden kann. An der Raumaufteilung in der KT 115 ändert sich durch die Sanierung nichts. Beispielhaft für den Sanierungsbedarf werden für die KT 115 genannt: Fenster mit zu geringer Brüstungshöhe, verschlissenen Böden, eine überholte Wärmeversorgung, Betonsanierung der Außentreppe und unhygienische Sanitärbereiche. Diese Grundsanierung wird ergänzt durch eine Dämmung der Außenfassade auf dem Stand der heutigen Technik. Zur Deckung des Bedarfs an Kindertagesstätteneinrichtungen in Niederrad; Schulbezirk Friedrich-Fröbel-Schule, ist der Betrieb der KT 115 unbedingt weiterhin sicherzustellen.
   • B)Alternativen Keine
   • C)Lösung Nach Maßgabe der beiligeneden Kostenberechnung ist die Sanierung beabsichtigt.
   • D)Kosten
6. Investitionsbedarf € 970.000.-
7. Zugehörige Folgekosten keine
8. Jahresfolgekosten
   • a)personelle Folgekosten keine
   • b)sächliche Folgekosten keine
   • c)Kapitalkosten Kalkulatorische Verzinsung 5,5% € 53.350.- Abschreibung € 46.030.-
9. Jahreserträge keine
10. Leistung Dritter keine
11. Stellenplanmäßige Auswirkungen keine Darstellung relevanter Grundlagen bedarfsgerechter Planung von Kindertageseinrichtungen in der Bau- und Finanzierungsvorlage Bedarf an Kindertageseinrichtungen in Niederrad Schulbezirk Friedrich-Fröbel-Schule Sanierung der Kindertagesstätte 115 in Niederrad, Heinrich-Seliger-Straße 39 1) Bedarfsdaten Im Kindergartenbereich stehen im Schulbezirk für 296 anspruchsberechtigte Kinder (3,5 Altersjahrgänge) zum Stichtag 1.11.2004 198 Kindergartenplätze zur Verfügung. Das entspricht einem Versorgungsgrad von 67%. Gesamtstädtisch liegt dieser Versorgungsgrad zum Stichtag bei 92%, das Versorgungsziel ist mit 85 bis 95% beschrieben. Im Hortbereich liegt der Versorgungsgrad bezogen auf 4 Altersjahrgänge bei 38% (116 Hortplätze für 305 Schulkinder der entsprechenden Jahrgänge). Gesamtstädtisch liegt dieser Versorgungsgrad bei 43%. Die Unterversorgung im Kindergartenbereich im Schulbezirk wird zwar teilweise durch ein Überangebot im benachbarten Schulbezirk Frauenhofschule (Versorgungsgrad hier: 111%) ausgeglichen, führt aber in der Gesamtsicht auf den Planungsbezirk Niederrad zu einen Versorgungsgrad von 90%, was immer noch unterdurchschnittlich ist. Aus Bedarfssicht kann daher auf keine Einrichtung im Schulbezirk Friedrich-Fröbel-Schule verzichtet werden, der Sicherung der Kapazität in der KT 115 durch eine entsprechende Sanierungsmaßnahme wird aus Sicht der Kindertagesstätten-entwicklungsplanung zugestimmt. 2) Anmeldezahlen Vom letzten Planungsforum (früher: "Abgleichsveranstaltung“) im Kindertagesstätten-Planungsbezirk 14 (Niederrad) am 23.02.2005 wurden folgende Zahlen gemeldet:: Im Kindergartenbereich sind nach Abgleich der Vormerkungen (Doppelanmeldungen wurden herausgerechnet) 22 Kinder in der KT 115 vorgemerkt, gleichzeitig stehen zu Beginn des Kindergartenjahres nur 12 freie Plätze in der Einrichtung zur Verfügung. Das bedeutet, dass ca. 10 angemeldete Kinder z.Zt keinen Platz bekommen können. Im Hortbereich sind 24 Kinder angemeldet, zum neuen Schuljahr werden voraussichtlich 5 Plätze frei. Das bedeutet, dass ca. 20 Hortanmeldungen nicht berücksichtigt werden können. 3) Auslastung Die KT 115 ist in den vergangenen Jahren stets gut ausgelastet gewesen. Teilweise wurde sogar vorübergehend überbelegt. Zum Stichtag 01.11.2004 waren 60 Kindergarten- und 43 Hortkinder angemeldet. Die KT war damit zum Stichtag zu 98% ausgelastet (gesamtstädtischer Durchschnitt: 97%). In der Monatsfrequenz Juni 2005 werden folgende Belegungszahlen gemeldet: Im Kindergarten 64 Kinder, entspricht einer Auslastung von 101,59 % Im Hort 37,20 Kinder (incl. Kinder in wochentäglicher Buchung, diese wurden dabei entsprechend verrechnet), entspricht einer Auslastung von 88,57% (dies ist für den Sommer eine normale Auslastung, Vollbelegung im Hort mit Beginn des neuen Schuljahres im September). Für die gesamte KT 115 ergibt dies 101,20 Plätze, entspricht einer Auslastung von 96,38%. 4) Statistische Entwicklung Die statistische Entwicklung der Kinderzahlen in Niederrad (Schulbezirk Friedrich-Fröbel-Schule) in den nächsten 3 Jahren zeigt einen leichten Anstieg bei den relevanten Altersjahrgängen: Kindergartenjahr 2005/2006 (Geburtsjahrgänge
12. Halbjahr 1999 bis 2002): 298 Kinder Kindergartenjahr 2006/2007 (Geburtsjahrgänge
13. Halbjahr 2000 bis 2003): 300 Kinder Kindergartenjahr 2007/2008 (Geburtsjahrgänge
14. Halbjahr 2001 bis 2004): 306 Kinder 5) Bestand an Kinderbetreuungseinrichtungen im Schulbezirk siehe Tabelle "Erhebung 2004 SB Friedrich-Fröbel-Schule“ in der Anlage 6) Lageplan der Kindertageseinrichtungen vgl. Karte in der Anlage Anlage Bauberechnung&nb sp; (nichtöffentlich - ca. 50 KB) Anlage Erlaeuter ungsbericht (nichtöffentlich - ca. 77 KB) Anlage Grundlagenerhebu ng (ca. 19 KB) Anlage Grundlagenplan (ca. 135 KB) Anlage Kostenberechn ung (nichtöffentlich - ca. 70 KB) Anlage Objektbesch reibung (nichtöffentlich - ca. 227 KB) Anlage Plaene (nichtöffentlich - ca. 255 KB)