Sportanlage Nieder-Erlenbach Modernisierung der Sportanlage hier: Bau- und Finanzierungsvorlage

Vortrag des Magistrats vom 17.02.2017, M 41

Betreff: Sportanlage Nieder-Erlenbach Modernisierung der Sportanlage hier: Bau- und Finanzierungsvorlage

1. Der Umgestaltung der Sportanlage Nieder-Erlenbach wird entsprechend der vorgelegten Kostenberechnung zugestimmt. Die Kostenberechnung schließt mit 1.370.000,00 € netto ab (1.630.300,00 € brutto). Die städtischerseits erforderlichen Mittel in Höhe von 1.370.000,00 € werden bewilligt.
2. Die Deckung der Maßnahme erfolgt aus dem Programm zur Sanierung städtischer ungedeckter Sportstätten (5.001363) in der Produktgruppe 21.
3. Im Investitionsprogramm 2016 - 2019 stehen in 2017 insgesamt 1.500.000,00 € für Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus benötigte Mittel werden erst dann vollständig verpflichtet, wenn die Deckung durch Budgetübertrag mit Beschluss des Jahresabschlusses 2016 oder mit Rechtskraft des Haushalts 2017, mit dem zusätzlich 1.500.000,00 € für das Jahr 2017 bereitgestellt werden, gewährleistet ist. Einzugehende Verpflichtungen und zu leistende Zahlungen sind im Finanzhaushalt bei der Produktgruppe 21.15 nachzuweisen.
4. Es dient zur Kenntnis, dass sowohl mit einem jährlichen Sachaufwand für Abschreibung in Höhe von 68.500,00 € als auch mit Kapitalkosten in Höhe von 18.837,50 € zu rechnen ist.
5. Es dient ferner zur Kenntnis, dass mit der Maßnahme keine zusätzlichen personellen Folgekosten verbunden sind. Begründung: A. Zielsetzung: Die Sportanlage Nieder-Erlenbach ist Spiel- und Trainingsstätte des Vereins TSG 1888 Nieder-Erlenbach e. V. mit insgesamt 947 Mitgliedern und einem Jugendanteil von 44% (417 Jugendliche). Aktuell besteht die Sportanlage aus einem Rasen- und einem Tennenplatz sowie einer Tennenlaufbahn. Der Zustand des Tennenplatzes ist desolat. Die starke Inanspruchnahme der Anlage durch den in den letzten Jahren gewachsenen Jugendanteil des Vereins hat dazu geführt, dass diese Flächen stark abgespielt sind. Die Sicherstellung der Bespiel-/Nutzbarkeit war in den letzten Jahren z.B. nur durch das Auffüllen von Unebenheiten möglich. Eine nachhaltige Überarbeitung der Flächen ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll und teilweise auch nicht mehr möglich. Zudem wurde der Tennenplatz in der Vergangenheit mehrfach überschwemmt. Im Rahmen der geplanten Maßnahme ist eine Anhebung des Spielfeldniveaus vorgesehen, um den neuen Platz vor Überschwemmungen zu sichern. B. Alternativen Alternativen zur Modernisierung wurden untersucht und als nicht zielführend verworfen. C. Lösung Nach eingehender Prüfung der städtischen Fachämter wurde festgestellt, dass der Neubau eines Kunstrasenplatzes notwendig ist, um zukünftig dem Verein optimale Spiel- und Trainingsbedingungen zu bieten. Es ist vorgesehen, das Tennenspielfeld in einen Kunstrasenplatz umzubauen und das Spielfeldniveau anzuheben. Weiterhin entstehen eine Trainingsbeleuchtungsanlage, eine automatische Beregnungsanlage und eine Umzäunung und zwei Minispielfelder. Die Sportanlage Nieder-Erlenbach erfüllt die Voraussetzungen für den Bau eines Kunstrasen-spielfeldes. Mit dem Bau des Kunstrasenspielfeldes wird ein ganzjähriger und witterungsunabhängiger Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht, so wie dies bereits auf vielen anderen Sportanlagen mit Kunstrasenplätzen der Fall ist. Die Maßnahme ist mit dem Verein abgestimmt. D. Kosten
6. Investitionsbedarf: Der Investitionsbedarf umfasst 1.370.000,00 € netto
7. Finanzierungsbedarfszeitraum mit Angabe der Jahresraten: Der bewilligte Gesamtbetrag in Höhe von 1.370.000,00 € netto wird in 2017 verpflichtet und kassenwirksam.
8. Zugehörige Folgeinvestitionen: Keine
9. Jahresfolgekosten: Nach Abschluss der Baumaßnahme werden jährlich Sachaufwand für Abschreibung (20 Jahre = 5% auf 1.370.000,00 € von 68.500,00 € und Kosten für kalkulatorische Verzinsung (2,75% auf 1.370.000,00 € / 2) von insgesamt 18.837,50 € erwartet. Personelle Folgekosten entstehen nicht. Anlage _Erlaeuterungsbericht (nicht öffentlich - ca. 179 KB) Anlage _Kostenberechnung (nicht öffentlich - ca. 56 KB) Anlage _Plan (nicht öffentlich - ca. 478 KB)Zuständige Ausschüsse: Ausschuss für Umwelt und Sport Ausschuss für Planung, Bau und Wohnungsbau Haupt- und Finanzausschuss Beratung im Ortsbeirat: 13 Versandpaket: 22.02.2017