Jahresabschluss 2021: Budgetüberschreitungen im Kulturetat insbesondere durch Auswirkungen der Corona-Pandemie

Im vollbudgetierten Bereich des Dezernats VII werden im Haushaltsjahr voraussichtlich 1.139.000 € Mindererträge und 2.471.000 € Mehraufwendungen erwartet.

Auch im Haushaltsjahr 2021 waren die städtischen Museen und der Zoo mit erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert: Aufgrund der jeweiligen Vorgaben von bundesgesetzlichen und landesrechtlichen Regelungen waren die Einrichtungen längere Zeit geschlossen. Danach wurde der Zutritt durch entsprechende gesetzliche Regelungen erheblich eingeschränkt.

Unter den verschiedenen Vorgaben konnten während der verbleibenden Öffnungszeiten insbesondere beim Zoo erheblich weniger Besucherinnen und Besucher empfangen werden.

Dadurch entstanden erhebliche Einnahmeausfälle durch wegfallende Eintrittsgelder, Erlöse aus Verkäufen, Führungen und Veranstaltungen.

Durch die Schließungen konnten teilweise Betriebsausgaben eingespart werden, allerdings fielen gleichzeitig coronabedingte Mehraufwendungen für Reinigung, Ausstattung und Bewachung an.

Auch in 2021 entstanden beim Zoo Frankfurt Mehraufwendungen insbesondere für Futtermittel und Energiekosten. Die erheblichen Kostensteigerungen konnten hier wie auch bei anderen Kostensteigerungen nicht, wie vor der Pandemie, durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung eingegangener Drittmittel sowie weiterer Kostenerstattungen wird das Personalkostenbudget um voraussichtlich 700.000 € überschritten werden und bewegt sich damit im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite des Personalbudgets der letzten Jahre.

Auch im Haushaltsjahr 2021 wurden coronabedingt nur ein Teil der Zuschüsse an berechtigte Institutionen zur Anmietung von Räumen bei der ABG Frankfurt Holding über die Saalbau Betriebsgesellschaft mbH benötigt, so dass hierdurch und durch weitere verbleibende Zuschussmittel von gesamt voraussichtlich 2.000.000 € zur Deckung der Überschreitungen verwendet werden können.

Ferner sind im vollbudgetierten Bereich coronabedingt weniger Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 1.500.000 € angefallen, die ebenfalls zur Deckung zur Verfügung stehen.

Die Reste in der Bauunterhaltung können nicht zur Deckung herangezogen werden, da damit sicherheits- und brandschutzrelevante Maßnahmen sowie bereits beauftragte Maßnahmen abgesichert werden müssen.

Die unter III. genannten Beträge berücksichtigen auch Budgetüberträge für die bisher nicht in voller Höhe ausgeführten Etatanträge E 53 und E 60 in Höhe von zusammen 550.000 € und für die verbleibenden Mittel aus dem Tourismusbeitrag.