Neubau einer Kindertageseinrichtung in Schwanheim-West, Deidesheimer Straße

Vortrag des Magistrats vom 24.06.2005, M 129

Betreff:

Neubau einer Kindertageseinrichtung in Schwanheim-West, Deidesheimer Straße

1. Dem Neubau einer Kindertageseinrichtung in Passivbauweise für 4 Gruppen im Stadtteil Schwanheim in der Deidesheimer Straße wird auf Basis des beigefügten Raumprogramms zugestimmt.
2. Es dient zur Kenntnis, dass gemäß beigefügter Kostenberechnung Mittel in Höhe von netto € 2.879.310 erforderlich werden. Die Mittel werden entsprechend bewilligt. Die Höhe der bereitgestellten Mittel wird auf den Betrag festgeschrieben, der in Abstimmung mit dem Revisionsamt als wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird, höchstens aber auf den in der Kostenberechnung genannten Maximalbetrag.
3. Das Vorhaben ist im Investitionsprogramm 2005 – 2008 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von netto € 2.750.000 veranschlagt. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Grunderwerbskosten i. H. .v. netto € 720.
4. Die über die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Gesamtkosten hinausgehenden Mittel von € 129.310 werden durch nach 2005 übertragende Mittel, die für den ursprünglich veranschlagten Zweck (Planungsmittel-Pauschale für kleinere Bauvorhaben - Kindertageseinrichtungen) nicht in Anspruch genommen wurden, gedeckt. Zur Erschließung von Optimierungspotentialen von Folgeprojekten soll in enger Abstimmung mit dem Revisionsamt im Zuge einer Bau begleitenden Prüfung der vorliegende Bautyp "Kindertagesstätte als Passivhaus“ hinsichtlich Baukonstruktion und Haustechnik weiter optimiert werden. Die Ergebnisse der Kostenfeststellung sollen hierzu abschließend ebenfalls analysiert werden und in Empfehlungen für weitere Projekte einfließen. Für weitere Projekte sollen andere Bauweisen wie der Massivbau auf ihre Eignung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit ebenfalls untersucht werden.
5. Es dient zur Kenntnis, dass dem künftigen Träger, der die Ausstattung der Kindertageseinrichtung selbst vornimmt, die in der Kostenberechung enthaltenen Mittel von netto € 151.854 als Investitionskostenzuschuss zur Verfügung gestellt werden sollen.
6. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushaltes aus Krediten. Die Verrechnung der Aufwendungen ist im Kostenstellenbereich 40/7, Sachkonto 953900 des Vermögenshaushaltes, soweit es sich um die Mehrwertsteuer handelt, im gleichen Kostenstellenbereich des Verwaltungshaushaltes und für den Investitionskostenzuschuss ebenso im Kostenstellenbereich 40/7, Sachkonto 982800 des Vermögenshaushaltes vorzunehmen.
7. Für die Baumaßnahme ist folgender Finanzierungsablauf zu erwarten: Jahr Verpflichtungen € Mittelabfluss € 2004 57.432 57.432 2005 1.500.000 600.000 2006 1.321.878 1.900.000 2007 321.878
8. Es ist beabsichtigt, die Kindertageseinrichtung einem Träger zu überlassen. Unter dieser Voraussetzungen ist mit folgenden jährlichen Folgekosten zu rechnen: - Sächliche Folgekosten € 452.588 - Kapitalkosten € 267.991 Begründung: A) Zielsetzung Zur Deckung des sehr dringenden Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtteil Schwanheim ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung notwendig. Nähere Ausführungen dazu siehe Anlage
9. • B)Alternativen Keine
   • C)Lösung Durch die Errichtung des Neubaus werden 80 Plätze in 4 Gruppen, die flexibel der entsprechenden Bedarfs- und Nachfrageentwicklung als Hort-, Kindergarten- bzw. Plätze für unter 3-jährige Kinder eingerichtet werden, geschaffen. Der Neubau der Kindertageseinrichtung in Schwanheim-West dient als Pilotprojekt für die Anpassung der standardisierten Serienbauweise der Frankfurter Kindertageseinrichtungen an den Passivhausstandard. Gemäß den umweltpolitischen Leitlinien der Stadt Frankfurt sollte u.a. durch geringere CO2-Emissionen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Mit der Passivbauweise wird jährlich die CO2-Emission gegenüber der herkömmlichen Bauweise aufgrund des geringen Heizbedarfs zur Hälfte reduziert. Darüber hinaus ist eine Photovoltaikanlage, die jedoch nach 14 Jahren einen Gewinn erwirtschaften wird, vorgesehen. Gegenüber der bislang umgesetzten Serienbauweise entstehen für den Passivhausstandard höhere Investitionskosten von rund € 150.
10. Diese Mehrkosten sind im Wesentlichen zurückzuführen auf: - höhere Anforderungen an die Wärmedämmung des Gebäudekörpers - einmalige Aufwendungen für eine Grundsatzuntersuchung zum Einsatz einer Dämmung gegen Erdreich. Die Untersuchungsergebnisse sind für künftige Bauvorhaben in Passivbauweise von grundsätzlicher Bedeutung und können dann für Folgeprojekte übernommen werden. - den für die Passivbauweise notwendigen Einbau einer Lüftungsanlage Hinzu kommen ca. € 80.000 für die planerischen Leistungen der Architekten und Ingenieure zur Anpassung der standardisierten Serienbauweise an die Passivbauweise. Auch diese Kosten entstehen zum größten Teil nur einmalig, da bei Folgeprojekten aufgrund der nunmehr angepassten Standardisierung, der Kosten senkende Wiederholungseffekt eintritt. Die Kostenaussagen in Veröffentlichungen zur Passivhausthematik und auch die auf Fachtagungen publizierten Kostenspannen schwanken im Nichtwohnungsbau noch erheblich und weichen in ihrer Breite deutlich von den sehr engen Kostenspannen der konventionellen Bauweisen ab. Dies ist auf die aktuell noch sehr geringe Zahl von verwertbaren Referenzobjekten zurückzuführen. Infolge dieser "Unschärfe“ in der Kostenbetrachtung wurden die Kostenansätze eher konservativ gewählt. Auf die Stellung als Referenzprojekt und nicht als Prototyp einer Serie wird ausdrücklich hingewiesen! Die Realisierung des Gebäudes in Passivhausstandard soll dazu dienen, den Vergleich zwischen einer dem augenblicklichen Standard entsprechenden Lösung (EnEV-30%) und einer in Passivhausbauweise errichteten Kindertageseinrichtung mit gleichem Raumprogramm und nahezu gleicher Raumaufteilung im Hinblick auf deren Investitions- und Unterhaltungskosten zu ermöglichen. Hieraus erwarten die beteiligten Ämter wichtige Rückschlüsse für eine mit Zahlen fundierte Betrachtung des Passivhausstandards und die Erschließung von Optimierungspotentialen für Folgeprojekte. Die Bau begleitende Prüfung des Revisionsamtes dient zur Findung der wirtschaftlichsten Lösung, welche kostenmäßig erst im Zuge der weiteren Ausführungsplanung erfasst werden kann, aber vom Ziel her deutlich unter der abgegebenen Kostenberechnung liegen soll. Hierbei ist zu beachten, dass ein integrierter Ansatz zwischen Hochbau und Haustechnik hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit berücksichtigt werden soll, so dass der Konsens zwischen den jeweils wirtschaftlichsten Lösungen als das insgesamt wirtschaftlichste Ergebnis umgesetzt werden kann. D) Kosten Die vorliegenden Bau- und Finanzierungsvorlage schließt ab mit € 2.879.310
11. Investitionsbedarf € 2.879.310
12. Zugehörige Folgekosten keine
13. Jahresfolgekosten
    • a)personelle Folgekosten keine
    • b)sächliche Folgekosten - Größere Bauunterhaltung € 17.276 - Betriebskostenzuschüsse an den Träger € 435.312 (ausgehend von 60 Plätzen in drei Kindergartengruppen und 10 Plätze in einer Hortgruppe. In den drei Kindergartengruppen können Plätze für Kinder unter 3 Jahren bereitgestellt werden).
    • c)Kapitalkosten - Kalkulatorische Verzinsung (5,5%) € 158.362 - Abschreibung € 109.629
14. Jahreserträge keine
15. Leistung Dritter keine
16. Stellenplanmäßige Auswirkungen keine Anlage 1_Ansichten (ca. 50 KB) Anlage 1_Erlaeute rungsbericht (ca. 75 KB) Anlage 1_Freiflaechen plan (ca. 3,2 MB) Anlage 1_Grundlagen (ca. 23 KB) Anlage 1_Grundriss_EG&nbs p; (ca. 97 KB) Anlage 1_Grundriss_OG&nbs p; (ca. 91 KB) Anlage 1_Kostende ckblatt (nichtöffentlich - ca. 42 KB) Anlage 1_Raumprogramm&nbs p; (ca. 299 KB) Anlage 1_Schnitte (ca. 126 KB) Anlage 2_Kalkulat ion_Zuschuss (ca. 238 KB) Anlage 2_Kartenaussch nitt (ca. 790 KB) Anlage 2_Tabellen (ca. 24 KB)Zuständige Ausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss Ältestenausschuss Beratung im Ortsbeirat: 6 Zuständige sonstige Gremien: Jugendhilfeausschuss Versandpaket: 29.06.2005